2023年度牙克石市森林康养发展中心 预算公开

 

 

 

 

 

2023年度牙克石市森林康养发展中心

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2023   年   3   月   6  日

公开时间：   2023   年   3   月  9   日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠

第五部分 2023年度牙克石市森林康养发展中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

 

牙克石市森林康养发展中心主要职能职责：

1. 贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于林业和草原工作的规章规定。
2. 协作拟定全市森林康养发展工作规划、评定标准并组织实施。
3. 协助拟定全市森林康养产业规划；承担协调产业融合等事务性工作。
4. 承担全市范围内森林康养基地、森林康养小镇、森林康养人家等项目创建的辅助服务工作。
5. 配合相关部门开展森林康养基地等项目的检查验收及档案管理工作。

6.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据牙克石市森林康养发展中心职责分工，本单位内设机构包括产业融合办公室和产业办公室。本单位无下属单位。本单位为公益一类事业单位，事业编制10名。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市森林康养发展中心。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	牙克石市森林康养发展中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年我单位主要工作任务按照市委市政府要求，以绿色发展、跨界融合、森林康养、造福人类为前提，落实“健康中国”和“乡村振兴”战略，争取面向牙克石人民群众提供多层次、多种类、高质量的森林康养服务，使森林康养服务体系更加健全，森林康养理念深入人心。根据实际情况做好办公设备配备以保证单位正常运转，做好本单位人财物三方面的科学管理，做到工作人员职责分工清晰，协作有序，工作高效，办公用品清单详尽清晰，财务账目完备。

工作目标包括：

（一）森林康养方面

1. 以申报国家森林康养基地为契机，坚持走生态优先、绿色发展之路，将森林体验、养生养老、休闲度假、冰雪娱乐相结合争创全国生态旅游和森林康养引领示范区。
2. 积极组织各镇人民政府以及相关单位,将符合条件的乡镇、基地、民宿、酒店、景点等申报全域森林康养试点建设乡（镇）、国家级森林康养试点建设基地、中国森林康养人家。
3. 根据上级要求开展对各森林康养试点建设乡镇、森林康养人家、森林康养林场的调研工作。

（二）碳汇方面：

1. 加强对林业碳汇理念的宣传工作，做好林业碳汇的科学规划，挖掘林业碳汇的潜在能力，积极参与全国碳排放交易市场建设。
2. 积极与呼伦贝尔林业集团有限公司进行对接，争取在框架协议的基础上签订正式协议。按照协议内容进行推进。
3. 积极与国内碳汇交易权威机构对接，推进我市碳汇交易工作进程。

（三）完成领导安排的其他工作：

1. 人大政协提案回复工作。
2. 森林康养宣传推广及人才培训。

 

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度收入、支出预算总计    106.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少  2.73  万元，减少  2.5  %。其中：

（一）收入预算总计  106.26  万元。包括：

1．本年收入合计  106.26  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   106.26  万元，与上年相比减少  2.73   万元，减少  2.5   %。主要原因是2022年10月退休1人。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加 0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  106.26  万元。包括：

1．本年支出合计   106.26  万元。

（1）社会保障就业支出（类）支出  38.09  万元，主要用于主要用于事业退休费和养老保险。与上年相比增加   14.78  万元，增长  63   %。主要原因是退休职工增加1人，增加退休费和年金。

（2）卫生健康支出（类）支出  4.8   万元，主要用于用于事业单位医疗保险。与上年相比减少  1.16   万元，减少  19   %。主要原因是退休1人。

（3）农林水支出（类）支出  57.02  万元，主要用于事业机构支出。与上年相比减少 15.39   万元，减少  21   %。主要原因是退休1人。

（4）住房保障支出（类）支出  6.35  万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少 0.96   万元，减少 13  %。主要原因是退休1人。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度收入预算总计106.26 万元，包括本年收入   106.26  万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  106.26   万元，占  100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度支出预算合计   106.26  万元，其中：

基本支出     98.45       万元，占   93   %；

项目支出      7.81       万元，占   7  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出   0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度财政拨款收、支总预算     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  2.73   万元，减少  2.5   %。主要原因是2022年10月退休1人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 106.26  万元，与上年相比减少   2.73  万元，减少  2.5  %。具体情况如下：

（一）社会保障就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算 38.09  万元，主要用于主要用于事业退休费和养老保险。与上年相比增加   14.78  万元，增长  63   %。主要原因是退休职工增加1人，增加退休费和年金。其中：

1.社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休费支出（项）。年初预算 23.58 万元，与上年相比增加  9.75万元，增加  70 %。变动原因：增加退休人员。

2.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 7.88  万元，与上年相比减少 1.6 万元，减少   16 %。变动原因：在职职工退休减少养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（款）行政事业单位职业年金支出（项）。年初预算 6.62万元，与上年相比增加 6.62 万元，增加  100 %。变动原因：增加退休人员年金。

 

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.8 万元，主要用于用于事业单位医疗保险。与上年相比减少  1.16   万元，减少  19   %。主要原因是退休1人。

（三）农林水支出（类）

林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算  57.02  万元，主要用于事业机构支出。与上年相比减少 15.39   万元，减少  21   %。主要原因是退休1人。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  6.35  万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少 0.96   万元，减少 13  %。主要原因是退休1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  98.45  万元，其中：

（一）人员经费  96.05   万元。主要包括：基本工资24.42万元、津贴补贴19.5万元、奖金5.29万元、绩效工资4.93万元、住房公积金5.95万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元、其他社会保障缴费0.45万元。退休费23.58万元。

（二）公用经费   2.4  万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、差旅费0.3万元、公务用车运行维护费0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.6万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出0.6  万元，占100 %；公务接待费支出 0  万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.6  万元，比上年预算减少0.4  万元，减少40  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0.6   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.6 万元，比上年预算减少  0.4    万元，主要原因压缩三公经费支出。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0  %。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度预算安排项目 2  个，项目预算总金额7.81 万元。其中，财政本年拨款金额  7.81 万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度机构运行经费预算支出2.4万元，与上年相比增加 0  万元，增长0  %。主要原因是：本年度公用经费预算没有变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度政府采购支出预算总额 1   万元，其中：拟采购货物支出   1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023共有车辆0  辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、业务用车0  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市森林康养发展中心2023年度填报绩效目标的预算项目 11 个，公开项目11 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算106.26 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0470-7338128

联系人：  鲁明             联系电话：13171165971

 

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