2023年度牙克石市林业和草原事业发展中心预算公开

 

 

 

 

2023年度牙克石市林业和草原事业发展中心预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  批复时间： 2023年  3 月 6 日

  公开时间：2023 年  3 月 9 日

 

目    录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

 牙克石市林业和草原事业发展中心职能职责，保护全市森林、草原资源，促进林业和草原事业发展。林业和草原及自然保护地等生态保护修复；草原生态监测；陆生野生动植物资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；林业和草原有害生物防治、检验检疫、预测预报、普查等技术性工作；国有林场、林业产业发展的技术服务和技术推广；林草资源保护与利用工作；林草种苗、种子质量监督检验等技术支撑工作；森林植物检疫证查验工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据牙克石市林业和草原事业发展中职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	牙克石市林业和草原事业发展中心	公益一类事业单位

二、2023年度单位主要工作任务及目标

1、加强监测预报，提高预警能力。积极开展松材线虫等外来入侵物种的普查工作，并做好松材线虫等外来入侵物种疫情防控监管平台的录入工作。

2、继续做好义务植树工作，及时组织技术人员对义务植树任务完成情况进行实地检查验收，做好内业档案，以自查验收情况为依据，协助市委市政府做好各镇义务植树考核评定工作。

3、完成种苗质量、种苗价格行情收集、档案管理、生产经营户管理、许可证核发、基地管理、良种推广、采种期发布、结实量调查、苗木调查、需求量调查以及填报各类调查表等工作。

4、继续做好人工种草和草原保护工作，继续做好草原保护工作，减少牧业损失，提高牧草单产，促进牧业生产。

5、积极培育引导当地优势产业、特色产业,加速产业化进程，最大限度为产业发展提高政策扶持和技术支撑。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度收入、支出预算总计 446 万元，与上年相比收、支预算总计各增加24万元，增长  5.7  %。其中：

（一）收入预算总计 446 万元。包括：

1．本年收入合计  446  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  446   万元，与上年相比增加   24  万元，增长  5.7  %。主要原因是增加保重点项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长    0 %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长    0 %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加    0 万元，增长 0    %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加    0 万元，增长   0  %。主要原因是2023年不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是2023年不存在此项内容。

（二）支出预算总计 446   万元。包括：

1．本年支出合计   446  万元。

（1）社会和保障就业支出支出  71.07  万元，主要用于职工养老保险支出及退休人员工资。与上年相比减少8.77 万元，减少  10.98   %。主要原因是在职3名人员退休。

（2）卫生健康支出支出  22.39  万元，主要用于支付医疗保险。与上年相比减少3.61 万元，减少  13.88  %。主要原因是在职3名人员退休。

（3）节能环保支出  47  万元，主要用于林业和草原有害生物防治、测报及草原管护。与上年相比增加31.14 万元，增加196.34  %。主要原因是2023增加了草原生态修复项目、林业有害物防治项目、草原生态监测补助项目、原态管护助项目。

（4）农林水支出  276.52  万元，主要用于支付人员经费及林业有害生物防治项目。与上年相比减少119.45 万元，减少  30.17  %。主要原因是在职人员退休3人及项目资金减少。

（5）住房保障支出 29.02  万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少7.83万元，减少  21.25  %。主要原因是在职人员退休3人。

2．年终结转结余0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度收入预算总计446 万元，包括本年收入 446 万元，上年结转结余 0    万元。其中：

本年一般公共预算收入  446   万元，占100  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金 0    万元，占 0    %；

本年事业收入     0万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0%。

 

 

 

三、支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度支出预算合计     万元，其中：

基本支出 384 万元，占 86 %；

项目支出 62  万元，占 14 %；

事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

 

图2.支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度财政拨款收、支总预算   446  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.99 万元，减少5.43 %。主要原因是在职职工退休3人，项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 446  万元，与上年相比增加26.89 万元，增长  6.42  %。具体情况如下：增加2023年保重点项目资金用于林业和草原有害生物防治、测报及草原管护。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 71.07 万元，与上年相比减少 8.77  万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休费支出（项）。年初预算  28.7  万元，与上年相比增加   0.08 万元，增加  0.2 %。变动原因：增加退休人员。
2. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算  37.05  万元，与上年相比减少   8.85 万元，减少   19.28 %。变动原因：在职职工退休减少养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（款）行政事业单位职业年金支出（项）。年初预算 5.33 万元，与上年相比增加  0.01 万元，增加  0.19 %。变动原因：单位部分职业年金基数不同。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为  22.39  万元，与上年相比减少3.61 万元。其中：

卫生健康（款）事业单位医疗（项）。年初预算  22.39  万元，与上年相比减少3.61 万元，减少 13.89   %。变动原因：在职职工退休减少医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）

节能环保类年初预算数为47 万元，与上年相比增加31.14 万元。其中：

1、节能环保（款）草原生态修复治理（项）。年初预算  27 万元，与上年相比增加27 万元，增加 100  %。变动原因：增加草原生态修复治理项目。

2、节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算  20 万元，与上年相比增加4.14 万元，增加 26.1  %。变动原因：增加草原生物灾害防治项目。

（四）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为  276.52  万元，与上年相比增加15.96 万元。其中：

1、农林水（款）事业机构（项）。年初预算 261.52  万元，与上年相比增加1.25万元，增加0.5  %。变动原因：上年公用经费没有全额拨付。

2、农林水（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算15 万元，与上年相比增加15万元，增加100 %。变动原因：增加林业有害生物防治项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 29.02 万元，与上年相比减少7.83万元。其中：

1、住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算29.02  万元，与上年相比减少7.83万元，减少21.25  %。变动原因：在职职工退休减少住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 373.09   万元，其中：

（一）人员经费  366.13 万元。主要包括：基本工资126.07万元、津贴补贴91.68万元、奖金10.51万元、绩效工资19.8万元、养老保险34.77万元、住房公积金27.29万元、医疗费20.96万元、其他社会保障费2.08万元、退休费28.7万元、生活补助4.25万元、奖励金0.02万元。

（二）公用经费 6.96  万元。主要包括：办公费1.5万元、差旅费1.46万元、公务用车运行维护费4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出4  万元，占100 %；公务接待费支出0   万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4  万元，比上年预算减少 1 万元，减少 20 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加   0  万元，主要原因我单位因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  4   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0     万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出4 万元，比上年预算减少   1   万元，主要原因加大公务用车管理，减少公务用车维护成本。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加  0万元，增长0  %。主要原因2023年不存在此项内容。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0  万元，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额72.91 万元。其中，财政本年拨款金额 72.91  万元，财政拨款结转结余 0  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度机构运行经费预算支出6.96万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是：本年度与上年度机构运行经费预算数一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度政府采购支出预算总额 1   万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出1   万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023度共有车辆4  辆，其中，一般公务用车1  辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车2  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市林业和草原事业发展中心2023年度填报绩效目标的预算项目18  个，公开项目18  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 446 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂晓明            联系电话：0470-7338126