牙克石市大数据中心部门 2022年部门预算 公开报告

根据《预算法》规定，按照“二上二下”的工作程序，《牙克石市财政局关于下达2022年部门预算的通知》（牙财字〔2022〕14号）文件要求，现将经牙克石市第十六届人大一次会议审议批准的牙克石市大数据中心单位2022年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1. 牙克石市大数据中心负责全市政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护。
2. 负责全市政务数据资源管理。
3. 承担全市政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护。
4. 承担全市大数据和政务信息化，统一使用全市政府系统政务信息化建设、运行维护资金,管理全市大数据发展相关专项资金，开展数字产业化、产业数字化和数字技术研发应用相关工作的市政府直属事业单位。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2022年牙克石市大数据中心部门预算包括：部门本级预算。2022年共有机构数0家，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增0家。

2. 人员基本情况：

编制数14名，其中其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制14名。

2022年预算财政供养人员共计14人，其中实有在职13人、离休0人、退休0人。与上年相比，在职人员比上年增加13人，增加原因为事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。离休人员比上年增加0人，增加原因无人员离休。退休人员比上年增加0人，增加原因无人员退休。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

收入预算220.28万元，比2021年预算增加220.28万元，增长100%，增加主要是由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

支出预算220.28万元，比2021年预算增加220.28万元，增长100%，增加主要是由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为220.28万元，其中：一般公共预算拨款收入138.28万元，占比62.77%；政府性基金预算拨款82万元，占比37.23%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出220.28万元，其中：基本支出138.28万元，占比62.77%；项目支出82万元，占比37.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、项目建设、设备维护、职工工资等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2022年部门预算收入、支出220.28万元，比上年增加220.28万元，增长100%，增长原因：

1. 由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算220.28万元，包括一般公共预算财政拨款138.28万元、占比62.77%；政府性基金预算财政拨款82万元，占比37.23%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加220.28万元，增长100%，增长原因：

1. 由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

（二）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201一般公共服务支出105.3万元，占比47.8%，主要用于保障机关事业单位正常运转。较上年预算数增加105.3万元， 增加原因由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。
2. 208社会保障和就业支出13.74万元，占比6.24%，主要用于缴纳职工社会保险金。较上年预算数增加13.74万元， 增加原因由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。
3. 210卫生健康支出8.56万元，占比3.89%，主要用于缴纳职工医疗保险。较上年预算数增加8.56万元， 增加原因事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。
4. 212城乡社区支出82万元，占比37.23%，主要用于机构运转、网络维护、设备更换、项目建设等。较上年预算数增加82万元， 增加原因由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。
5. 221住房保障支出10.68万元，占比4.85%，主要用于职工住房公积金缴纳。较上年预算数增加10.68万元， 增加原因由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款82万元，主要用于机构运转、网络维护、设备更换、项目建设。较上年增加82万元，增长100%，增长原因是因事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，占总支出的0.68%，较上年预算增加1.5万元，增长100%;本年预算比上年执行数增加0.77万元，增长105.48%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无此项经费预算。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少或（增长）主要原因为无此项经费预算。

（二）公务接待费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少或（增长）主要原因为无此项经费预算。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%，减少或（增长）主要原因为无此项经费预算。

（三）公务用车购置及运行经费1.5万元，较上年预算增加1.5万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加0.77万元，增长105.48%，其中：

1. 公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少或（增长）主要原因为无此项预算。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无此项预算。

2. 公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算增加1.5万元，增长100%；增加主要原因为事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立，从机关事务局划转公务用车一辆。

本年预算比上年执行数增加0.77万元，增长105.48%，增长主要原因为事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立，从机关事务局划转公务用车一辆。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是我单位为事业单位无此运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算82万元，其中：302商品和服务支出类：办公费1.94万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.36万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费25.5万元、租赁费20万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置20万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加82万元，增长100 %，增长主要原因是事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

三、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算20万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类20万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加20万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算20万元，占比100%，较上年增加20万元，增加100%，增加原因为事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无此采购项。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无此采购项。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加1辆，增加原因：由于事业单位机构改革，本单位于2021年4月新组建成立，成立时由机关事务局划转公务用车一辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因为单位无自有房屋。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算82万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于丽莉   联系电话：13847060156

第六部分   部门预算公开表

附表：

1. 部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表

牙克石市大数据中心

2022年1月21日