2023年度牙克石市大数据中心部门本级 预算公开

 

 第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

1. 牙克石市大数据中心负责全市政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护。
2. 负责全市政务数据资源管理。
3. 承担全市政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护。
4. 承担全市大数据和政务信息化，统一使用全市政府系统政务信息化建设、运行维护资金,管理全市大数据发展相关专项资金，开展数字产业化、产业数字化和数字技术研发应用相关工作的市政府直属事业单位。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办事室、数字基础建设办公室、产业事业发展办公室、数据管理办公室、指挥监测办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市大数据中心部门本级。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

1. 是抓好政府网站升级维护工作。按照呼伦贝尔市政府网站主管部门要求，为提高政府网站适应Ipv6网络访问需求，通过调研，采取租用地址服务的形式，完成现有政府门户网站Ipv6网络改造工作。
2. 是做好电子政务外网升级维护工作。
3. 是抓好视频会议管理工作。按照任务分工，在广电网络牙克石市分公司的支持下，截至目前完成60余次全市各镇、街道办事处视频会议系统的调试维护工作，完成市政大厦5楼和7楼会议室视频会议系统的调试和故障排除工作，保障视频会议系统稳定高效运行。
4. 是认真做好新媒体的监督和信息上报工作。         
5. 是全面检查网站栏目功能和完善网站应急响应机制。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度收入、支出预算总计    324.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加  103.96  万元，增长  47  %。其中：

（一）收入预算总计 324.24 万元。包括：

1．本年收入合计 324.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 324.24 万元，与上年相比增加     185.96万元，增长 134  %。主要原因是职工工资增加，本年新增党建引领乡村治理平台与林都云翼通智能办公系统，运维费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  82   万元，增长（减少）  100  %。主要原因是本年项目科目调整。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  324.24  万元。包括：

1．本年支出合计 324.24  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 282.62 万元，主要用于机构运转、项目建设、设备维护、职工工资及各项保险。与上年相比增加 177.32  万元，增长  168   %。主要原因是新增党建引领乡村治理平台与林都云翼通智能办公系统，运维费用增加。

（2）社会保障和就业（类）支出  17.48  万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比增加  1.04  万元，增长  7   %。主要原因是职工工资提高。

（3）卫生健康（类）支出  10.29  万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加  1.73 万元，增长  20   %。主要原因是职工工资提高。

（4）住房保障（类）支出  13.85 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加  3.17 万元，增长  30   %。主要原因是职工工资提高。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度收入预算总计324.24万元，包括本年收入  324.24   万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入  324.24   万元，占 100  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0 万元，占 0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0 万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0  %。

 

 

三、支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度支出预算合计 324.24   万元，其中：

基本支出   122.2    万元，占   43   %；

项目支出   160.42   万元，占   57   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度财政拨款收、支总预算 324.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  103.96  万元，增长  47   %。主要原因是职工工资、各项保险费缴纳增加，本年新增党建引领乡村治理平台与林都云翼通智能办公系统，运维费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 324.24 万元，与上年相比增加 185.96  万元，增长 134  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 282.62   万元，与上年相比增加  177.32 万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算  122.26  万元，与上年相比增加  16.96  万元，增长  16  %。变动原因：职工工资增加、职工各项保险费增加。
2. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算  160.36   万元，与上年相比增加  160.36  万元，增长 100   %。变动原因：新增项目支出。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  17.48   万元，与上年相比增加  3.74  万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算  17.48  万元，与上年相比增加  3.74  万元，增长  27  %。变动原因：职工工资增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为  10.29  万元，与上年相比增加  1.73 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.29 万元，与上年相比增加  1.73  万元，增长（减少）  20  %。变动原因：职工工资增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为  13.85  万元，与上年相比增加  3.17 万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算  13.85  万元，与上年相比增加  3.17  万元，增长（减少） 30   %。变动原因：职工工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 161.07  万元，其中：

（一）人员经费 157.71  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  3.36   万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   1.3   万元，其中因公出国（境）费支出    0 万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 1.3  万元，占 100 %；公务接待费支出  0 万元，占  0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3  万元，比上年预算减少）  0.2 万元，增长（减少） 13  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）0     万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出     万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0     万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.3 万元，比上年预算增加（减少）      万元，主要原因是节约费用，减少支出。

3．公务接待费预算支出     0     万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度预算安排项目 8  个，项目预算总金额163.17 万元。其中，财政本年拨款金额 163.17  万元，财政拨款结转结余 0  万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度机构运行经费预算支出3.36万元，与上年相比减少 101.94 万元，减少96 %。主要原因是：本部门于2021年4月成立，无2022年预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度政府采购支出预算总额86  万元，其中：拟采购货物支出 86   万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

牙克石市大数据中心部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市大数据中心部门2023年度填报绩效目标的预算项目17  个，公开项目17  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算324.24  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于丽莉               联系电话：0470-720200