| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 50.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 0.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 0.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 大病保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 0.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 37.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 37.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 54.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 工资福利支出 | 458.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 独生子女费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 22.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 公用经费 | 16.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 公用经费 | 17.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 一般公用经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 公用经费 | 28.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 临聘人员-公益性岗位工资社保项目 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 3.89 | 我镇共有公益性岗位人员1人，用于1人的工资及社保缴费 | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位工资准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 足额发放保障率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 | |||||||
| 数量指标 | 公益性岗位工资发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 | ||||||
| 公益性岗位 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 公益性岗位时效性 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | ||||||
| 工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 社保缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | ||||||
| 成本达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 保证各项工作正常顺利开展 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | |||||
| 社会效益 | 增加就业岗位 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 15 | ||||||
| 临聘人员-动物防疫员补助经费项目 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 3.36 | 用于我镇7名动物防疫员的补助经费，有利于农牧工作更好的开展 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 动物防疫次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次/年 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 动物防疫资金使用合规率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | ||||||
| 临聘人员-动物防疫员补助经费项目 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 3.36 | 用于我镇7名动物防疫员的补助经费，有利于农牧工作更好的开展 | 产出指标 | 质量指标 | 动物疫苗工作接种质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | ||||||
| 预算达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 动物防疫资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 | ||||||
| 动物防疫员补贴时效 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | |||||
| 社会效益 | 对于病虫害的控制率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 动物防疫员满意程度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||
| 保运转-社区党建经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 12.00 | 加强党的基层组织建设，使社区能够更好的开展基层工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 10 |
| 党员学习教育覆盖人次 | 正向 | 大于等于 | 260 | 人次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 党员参与率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | ||||||
| 党建工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 社区党建工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | ||||||
| 拨付经费及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 社区党建经费使用 | 正向 | 等于 | 12 | 万元 | 5 | ||||||
| 资金节约率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 百分比 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 发挥党组织战斗堡垒作用 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 提高党员工作的认可度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区党员及群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 保运转-维修（护）费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 27.70 | 用于我镇防火巷道清理和河道清理及周边清四乱（包含用工劳务费，维修费及加油款）、防汛等各项支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 环境卫生治理次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | ||||||
| 防灾防范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | ||||||
| 环境卫生治理时效 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 预算控制数 | 正向 | 等于 | 27.7 | 万元 | 5 | ||||||
| 经费节约率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 百分比 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 对群众生活环境提供便利 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 减少灾害发生率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||
| 保运转-新时代文明实践站武装部退役军人服务经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 部门预算项目 | 4.00 | 用于我镇开展新时代文明实践所建设及日常工作和宣传经费、武装部经费、退役军人服务中心站经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 |
| 参与开展活动人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 工作宣传效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | ||||||
| 资金使用合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | ||||||
| 活动开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 预算控制数 | 正向 | 等于 | 4 | 万元 | 5 | ||||||
| 经费节约率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 百分比 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高群众文明素质辖区文明程度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 保障工作正常运转 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||
| 合 计 | 738.09 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | |||||||||||
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