2024年度
牙克石市人力资源和社会保障局部门
预算公开
批复时间： 2024 年 1 月 26 日
公开时间： 2024 年 2 月 6 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 第四部分
第五部分
名词解释
预算公开联系方式及信息反馈渠道
2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）、牙克石市人力资源和社会保障局
牙克石市人力资源和社会保障局是牙克石市人民政府主管人力资源和社会保障的行政部门。
1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。
2、拟订全市人力资源开发实施意见、人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施意见，并组织实施。会同有关部门拟订人才培养、引进的实施意见，推进人才优先战略实施。拟订全市政府序列事业单位人才引进实施意见。负责全市人才开发基金使用管理。
3、拟订全市统筹城乡的就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。指导和规范公共就业服务管理。贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责对职业技能培训机构、鉴定机构的审批审核、监督检查工作。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。
4、贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度。编制全市社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。负责社会保险经办监督检查。
5、组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7、落实专业技术人员管理和继续教育政策管理办法。推进深化职称制度改革工作落实，组织开展职称评审工作。负责全市高层次专业技术人才选拔、培养、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。按规定权限负责部分外国人来华相关工作。拟定落实职业资格制度的相关政策，推动建立职业技能多元化评价机制。
8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度，并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、辞聘解聘等事宜。负责全市事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。
9、贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。
10、贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村牧区劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
11、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）、牙克石市社会保险事业服务中心
1.内蒙古自治区牙克石市社会保险事业服务中心是牙克石市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位。
2.贯彻执行国家关于社会保险的法律法规，组织实施养老保险、工伤保险等收缴及核实、发放工作。
3.负责企业单位的参保职工、参保居民的统计及养老保险的收缴基数的核实工作，为参保职工及居民建立个人账户，建立健全社会保险的数据库，为离退休人员、工伤人员及时发放待遇等。
（三）、牙克石市就业服务中心
牙克石市就业服务中心是组织实施就业创业服务工作；负责全市失业保险基金管理工作的综合部门。
1、贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于就业工作的法律法规，组织实施全市公共就业服务；承担农村劳动力转移事务性工作；承担城乡劳动力就业状况统计、分析工作。
2、落实城乡劳动者创业扶持政策；组织、指导开展创业服务工作；落实国家、自治区和呼伦贝尔市创业担保贷款相关政策，承担创业担保贷款业务工作。
3、承担全市失业保险事务性工作。
4、承担全市城乡劳动力职业技能培训、创业培训等事务性工作。
5、承担国家职业资格证书制度、职业技能等级制度落实工作。
6、承担主管部门交办的的其他相关工作。
（四）、牙克石市人才服务和人事考试中心
(1)承担全市人才工程相关服务工作。
(2)承担全市有关事业单位人员选拔服务等辅助性工作。
(3)承担专业技术人员继续教育培训工作；承担市直企事业单位人员相关培训工作。
(4)拟订有关人事考试考务管理制度；承担市直事业单位招聘、社会化委托招聘考试的考务工作。
(5)承担权限内事业单位工人身份人员人事档案综合管理和利用工作；承担人事代理服务工作。
(6)承担主管部门交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括综合办公室、基金与职业年金股、稽核风险防控股、社会保险业务股、养老保险待遇发放股、工伤保险待遇支付股、就业服务办公室、人力资源市场办公室、创业服务办公室、失业保险办公室、职业培训办公室、人事代理办公室、人事考试办公室、规划财务监督办、事业办、专技办、劳动关系办、就业促进办、工资福利办公室调解仲裁管理办公室。
本部门下属单位包括：牙克石市人力资源和社会保障局、牙克石市社会保险事业服务中心、牙克石市就业服务中心、牙克石市人才服务和人事考试中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：牙克石市人力资源和社会保障局、牙克石市人才服务和人事考试中心、牙克石市社会保险事业服务中心、牙克石市就业服务中心。详细情况见表：
|
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
牙克石市人力资源和社会保障局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
牙克石市人才服务和人事考试中心 |
财政拔款的公益二类事业单位 |
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3 |
牙克石市就业服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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4 |
牙克石市社会保险事业服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）、牙克石市人力资源和社会保障局
依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时做好单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购办公设备，从而较好地实现了政府采购规范化、制度化管理。
3.开展2024年牙克石市事业单位公开招聘工作。
4.加大执法力度，维护劳动者切身利益。
（二）、牙克石市社会保险事业服务中心
贯彻执行国家关于社会保险的法律法规，组织实施养老保险金及时的核实及发放工作。负责企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、职业年金等具体的参保职工货群众的统计及养老保险的收缴基数的核实、保费征收、基金核算、待遇发放、丧葬费发放等工作，为参保职工或群众建立个人账户，建立健全离退休人员的数据库，保障全市养老保险、工伤保险、职业年金等相关工作的稳定运行。持续优化政务环境，全面升级电子政务外网。加快推动一体化政务云建设。推进政府公共数据开放共享。加快推进一体化政务服务平台建设，建立健全运用技术手段进行行政管理的制度规则。推动扁平高效的协同办公应用、统一协作的市场监管应用、数据驱动的决策保障应用等。全面推行“不见面”办事。提升数字化服务水平。探索公安、司法等部门政务信息共建共享共用和业务流程协同再造。完善数字应急管理体系。推行以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”。设立“跨省通办”线下受理窗口，探索推动政务服务跨旗市区通办。
（三）、牙克石市就业服务中心
呼伦贝尔市下达我市各项就业创业任务指标完成情况。其中：
1、城镇新增就业1504人，完成全年任务数的100.27%；失业人员再就业1140人，完成全年任务数的126.67%；就业困难人员再就业1255人，完成全年任务数的139.44%。
2、推送见习人员75人，完成全年任务数的107.14%；自治区下发离校未就业高校毕业生高校毕业生521人，就业率达到94.22%。
3、就业技能培训人数1038人，完成年度任务数的122.11%；创业培训人数92人，完成年度任务数的115%。
4、农村牧区劳动力转移就业完成数574人，完成年度任务数382.67%；转移6个月以上完成数478人，完成年度任务数478.00%。
5.2023年创业担保贷款上级下达的任务是700万元，已发放创业担保贷款23笔785万元，完成任务数的112%。
失业保险参保人数48,062人，完成年度任务数的100%。
继续实施普惠一次性失业保险稳岗返还政策，全暖为171家企业发放稳岗补贴783.55万元。为536家参保单位减免失业保险费1,527.42万元，稳定岗位48062个。
继续实施一次性扩岗补助政策。为20家企业发放一次性扩岗补贴13.65万元。
为进一步加大就业创业政策宣传力度，全面提高政策知晓率。年初以来，与融媒体中心开展了6次就业创业专题报道，依托“牙克石市就业服务中心”微信公众平台发布就业创业相关政策200余期，让居民足不出户就能及时掌握就业创业政策信息；组建就业政策宣传队，设置人社服务专员，全年走访企业120余家；全年发放各类就业政策宣传册（单）20000余份。
（四）、牙克石市人才服务和人事考试中心
1、认真做好档案的日常管理工作，积极完善档案信息登记，建立流动人员档案电子和纸质台账，详细记录档案姓名、身份证号、毕业院校、毕业时间、存入时间、办理人员等信息，确保每一份档案从进入到转出都有详细记录定期开展信息核对，避免因工作疏忽造成档案台账信息与实际档案不一致。严格档案转递，做到转递方向和档案材料“两明确”。做好档案的借阅工作，实行档案借阅登记制度。做好档案材料的收集、鉴别、归档，保证归档材料不出错。切实做好档案室的安全保管工作，严格落实“八防”措施，定期对档案保管状况进行全面彻底的检查，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管，保证档案不丢失、不损坏、不失密、不泄密。
2、加强考试前培训，提高专业能力。提升考试工作人员队伍建设。做好各项考试之前的准备工作。细化责任分工、确保考试组织实施各环节均安全、规范。要从考试的命题、阅卷、考务组织、考试技术指导和考试服务等方面做好工作。
3.做好中心管理工作，制定并完善各项规章制度，做好日常保障。加强宣传教育，树立良好节约习惯。完成主管部门交办的其他任务，做好全市人才相关服务工作。
第二部分 2024年度牙克石市人力资源和社会保障局
部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度收入、支出预算总计38924.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加325.86万元，增长0.84%。其中：
（一）收入预算总计38924.59万元，包括：
1．本年收入合计38924.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入38924.59万元，与上年相比增加325.86万元，增长0.84%。主要原因是2024年三支一扶及人才储备人员生活补贴纳入预算公开项目中。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计38924.59万元。包括：
1．本年支出合计38924.59万元。
（1）社会保障和就业支出38769.9万元，主要用于人员工资、保险费及人员生活补助等。与上年相比增加323.43万元，增长0.84%。主要原因是2024年应急周转金、三支一扶及人才储备人员生活补贴纳入预算公开项目中，2024年就业困难人员社保补贴和志愿者、公益性岗位补贴财政拨款增加，各单位有新考入人员。
（2）卫生健康支出65.81万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等。与上年相比增加0.26万元，增长0.39%，主要原因是各单位有新考入人员。
（3）农林水支出1万元，与上年相比增加1万元，增长100%，主要是创业担保贷款贴息及奖补。
（4）住房保障支出87.89万元，与上年相比增加1.2万元，增长1.38%，主要用于缴纳职工住房公积金。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度收入预算总计38924.59万元，包括本年收入38924.59万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入38924.59万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度支出预算合计38924.59万元，其中：
基本支出1243.79万元，占3.20%；
项目支出37680.81万元，占96.80%；
事业单位经营支出0 万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占 0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局年度财政拨款收、支总预算38924.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加325.86万元，增加0.84%。主要原因是2024年应急周转金、三支一扶及人才储备人员生活补贴纳入预算公开项目中，2024年就业困难人员社保补贴和志愿者、公益性岗位补贴财政拨款增加，各单位有新考入人员。
牙克石市人力资源和社会保障局财政拨款本年收入38924.59万元，其中一般公共预算拨款38924.59万元，占100%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算38924.59万元，与上年相比增加325.86万元，增加0.84%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
社会保障和就业支出类年初预算数38924.59万元，与上年相比增加325.86万元。其中：
(二) 卫生健康支出 (类)
卫生健康支出类年初预算数为65.81万元，与上年相比增加0.26万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算51.3万元，与上年相比增加3.26万元，增加6.79%。变动原因：各单位有新考入人员。
2．行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算14.51元，与上年相比减少3.01万元，减少17.18%。变动原因：2024年医疗保险基数调整。
(三) 农林水支出(类)
农林水支出类年初预算数为1.00万元，与上年相比增加1.00万元。其中：普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算1.00万元，与上年相比增加1.00万元，增加100%。变动原因：创业担保贷款贴息增加。
(四) 住房保障支出 (类)
住房保障支出类年初预算数为87.89万元，与上年相比增加1.2万元。其中：
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算87.89万元，与上年相比增加1.2万元，增长1.38%。变动原因2024年公积金基数上调。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1243.79万元，其中：
(一)人员经费1150.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费93.41万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出4.91万元，其中因公出国 (境) 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占91.65%；公务接待费支出0.41万元，占 8.35%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.91万元，比上年预算减少0.72万元，减少12.79%；其中：
1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，主要原因：无因公出国(境)。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因：无公务用车购置。
(2) 公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因：按照要求缩减三公经费。
3．公务接待费预算支出0.41万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因：按照要求缩减三公经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0% 。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0% 。主要原因. ：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度预算安排项目24个，项目预算总金额29002.84万元。其中，财政本年拨款金额29002.84万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度机构运行经费预算支出93.41万元，与上年相比增加3.4万元，增长3.78%。主要原因是：各单位人员增多，故经费增多。
十二、政府采购支出预算情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出预算总额4.77万元，其中：其他保险服务支出0.4万元，台式计算机1.64万元，多功能一体机0.5万元，A3 黑白打印机0.99万元，其他硒鼓、粉盒0.22万元，办公设备零部件1.03万元。
十三、国有资产占用情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套) ，单价 100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
牙克石市人力资源和社会保障局2024年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算35393.07万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投资收益等 ) 。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张家欢 联系电话：0470-7300742
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