| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 住房公积金 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 31.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 0.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工伤保险 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 大病保险 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 0.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 23.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 39.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 工资福利支出 | 289.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 独生子女费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 对个人和家庭补助支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 对个人和家庭补助支出 | 25.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 公用经费 | 10.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 取暖费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 公用经费 | 16.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 公用经费 | 9.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 临聘人员--公益岗 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 部门预算项目 | 11.68 | 2024年为公益岗及时发放工资按时缴纳五项社保。 | 产出指标 | 时效指标 | 社保缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 工资发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 社保缴纳率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 工资发放率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 公益岗人数 | 正向 | 等于 | 3 | 人 | 7 | ||||||
| 工资社保人均标准 | 反向 | 小于等于 | 3.89 | 万元 | 8 | |||||||
| 成本指标 | 工资发放金额 | 正向 | 大于等于 | 7.49 | 万元 | 5 | ||||||
| 社保缴纳金额 | 正向 | 大于等于 | 4.18 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动社会和谐稳定发展 | 定性 | 良好 | 10 | |||||||
| 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 解决就业问题 | 定性 | 良好 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 保运转-保运转 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 部门预算项目 | 3.55 | 1、强化办事处社会管理和公共服务功能，不断提高服务水平和服务质量，做好社区建设、社会服务工作 2、用于机关及社区办公运行保障经费，推动我办各项工作高效运转。 | 效益指标 | 社会效益 | 为民服务水平不断提升 | 定性 | 较好 | 15 | ||
| 可持续影响 | 社会公共服务功能显著增强 | 定性 | 较好 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算执行率 | 反向 | 小于等于 | 90 | % | 5 | |||||
| 工作经费控制率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 日常工作完成达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 服务软硬件正常运行率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 文化体育活动居民参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 数量指标 | 举办辖区文化体育活动 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 8 | ||||||
| 社区服务数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 7 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 保运转-社区党建活动经费 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 部门预算项目 | 18.00 | 围绕全市党建工作，做好党员活动阵地和党组织规范化建设、党员管理教育培训、关爱帮扶和走访慰问困难工作、开展党的主题活动和专项活动，及社区党组织开展工作办公经费保障，切实增强基层党组织的战斗力凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造性基层党组织。 | 效益指标 | 社会效益 | 提升辖区党员党性修养 | 定性 | 较好 | 15 | ||
| 可持续影响 | 社区党组织服务能力 | 定性 | 显著增强 | 15 | ||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 经费控制在预算内 | 反向 | 小于等于 | 18 | 万元 | 5 | |||||
| 预算拨付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 各项活动开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 党务工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 按标准执行率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 数量指标 | 开展党的主题活动 | 正向 | 大于等于 | 9 | 次 | 8 | ||||||
| 社区数量 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 7 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 保运转-新时代文明实践工作经费3.5万、基层武装部2万、退役军人服务中心站0.5万 | 016001-牙克石市人民政府红旗街道办事处 | 部门预算项目 | 6.00 | 1、全面推进新时代文明实践工作，不断壮大志愿者服务队伍，扩大志愿者服务项目，推动志愿者服务常态化. 2、加强基层武装工作，提高基层武装部规范化建设。3、做好退役军人服务工作，提高退役军人幸福感。 | 产出指标 | 成本指标 | 武装部工作经费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 3 |
| 新时代文明实践工作经费 | 反向 | 小于等于 | 3.5 | 万元 | 5 | |||||||
| 退役军人工作经费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 志愿活动数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | ||||||
| 民兵应急队伍数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 支 | 5 | |||||||
| 退役军人服务站数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 个 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 志愿者服务活动参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 民兵装备配备率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 退役军人服务覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 经费支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高辖区群众素质 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||
| 提高全民国防意识 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||||
| 增强退役军人幸福感 | 定性 | 显著增强 | 5 | |||||||||
| 可持续影响 | 提升辖区文明进步程度 | 定性 | 提升 | 5 | ||||||||
| 提高基层武装部建设水平 | 定性 | 显著提高 | 5 | |||||||||
| 保障退役军人合法权益 | 定性 | 显著提升 | 5 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||
| 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 合 计 | 487.44 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
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