牙克石市政协2020年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计539.37万元，其中：本年收入合计530.74万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余 8.62万元；支出总计539.37万元，其中：结余分配0万元，年末 结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少226.21万元 ,下降29.5%;支出总计226.21万元，下降29.5%。主要原因是调入1人，调出2人，退休3人，减少了财政支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计530.74万元，其中：财政拨款 收入530.7万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0.04万元，占0%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计539.37万元，其中：基本支出 483.53万元，占89.6%;项目支出55.84万元，占10.4%;经营支出0万元，占0%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度财政拨款收入总计539.33万元，其中：年 初结转和结余8.62万元；支出总计539.33万元，其中：年末结 转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少226.25万元，下降 29.6%;支出减少226.25万元，下降29.6%。主要原因是调入1人，调出2人，退休3人，减少了财政支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计539.33万元，其中：基本支出483.49万元，占89.6%;项目支出55.84万元，占10.4%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出483.49万元，其中：人员经费436.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少175.8万元，主要原因是:调入1人，调出2人，退休3人，减少了财政支出；公用经费47.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、差旅费、会议费等，较上年减少6.89万元，主要原因是：上年续写政协志，本年度无需续写。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为26.87万元 ,支出决算为24.36万元，完成预算的90.7%,其中：因公出 国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ;公务用车购置及运行维护费预算为25.53万元，支出决算为 23.02万元，完成预算的90.2%;公务接待费预算为1.34万元， 支出决算为1.34万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据财政规定按经费比例递减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出24.36万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维 护费支出23.02万元，占94.5%;公务接待费支出1.34万元，

占5.5%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出23.02万元。其中：公务 用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出 较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出23.02万元，用于汽车维修、燃料费、车保险等支出，车均运维费3.84万元， 公务用车运行维护费支出较上年减少2.46万元，主要原因是按 照财政规定按经费比例逐年递减，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.34万元。其中：国内公务接待费1.34 万元，接待15批次，共接待150人次。主要用于上级政协来牙 调研、学习等接待费。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.08万元，主要原因是按照财政规定按经费比例逐年递减。