牙克石市政协2021年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计488.87万元，其中：本年收入合计 488.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元 ;支出总计488.87万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余 3.51万元。与2020年度相比，收入支出总计减少50.5万元，下降 9.36%,主要原因：一是退休人员的增多使各类工资性收入、人员经 费减少；二是财政只拨款8个月的医保住房养老保险类费用，各类工资性收入较上年减少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计488.87万元，其中：财政拨款收入488.84万元，占99.99%;其他收入0.03万元，占0.01%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计485.36 万元，其中：基本支出429.69万元，占88.53%;项目支出55.67万元，占11.47%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计488.84万元，其中：年初 结转和结余0万元；支出总计488.84万元，其中：年末结转和结余 3.51万元。与2020年度相比，收入支出总计50.48万元，下降9.36% 。主要原因： 一是退休人员的增多使各类工资性收入、人员经费减 少；二是财政只拨款8个月的医保住房养老保险类费用，各类工资性收入较上年减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计485.33万元 ,其中：基本支出429.66万元，占88.53%;项目支出55.67万元，占11.47%。一般公共预算财政拨款支出485.33万元。与年初预算相比，增 加1.79万元，增长0.37%,变动原因：行政调入5人，工勤开除1人，退休4人，总体增加了财政人员支出。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出429.66 万元 ,其中：人员经费355.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出，较上年减少 80.1万元，主要原因是： 一是行政调入5人，退休4人，工勤开除1人；二是财政本年度各项保险只拨款8个月的费用，缴费截止到2021年8月，工资性支出总体减少；公用经费73.67万元，主要包 括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳 务费、公务用车运行维护费、其他交通费，较上年增加减少26.27万元，主要原因是：本年度单位新成立了17个委员工作室，购买工作室办公设备、调研视察任务加重导致增加了经费的支出。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为25.25万元，支出 决算为22.51万元，完成预算的89. 15%,其中：因公出国(境)费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置 及运行维护费预算为24万元，支出决算为21.26万元，完成预算的 88.59%;公务接待费预算为1.26万元，支出决算为1.26 万元，完 成预算的99.92%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差

异情况的原因：根据财政规定按经费比例逐年递减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出22.51万元，因公出 国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及 运行维护费支出21.26万元，占94.42%;公务接待费支出1.26万元，占5.58%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出21.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出21.26万元，用于6辆公车的 保险、修理，车均运维费3.54万元，公务用车运行维护费支出较上 年减少1.76万元，主要原因是根据财政规定按经费比例逐年递减，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.26万元。其中：国内公务接待费1.26万元， 接待14批次，共接待145人次。主要用于一是上级政协来牙调研、视察等。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是根据财政规定按经费比例逐年递减。