2023年绩效评价

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：农村基层保障----农村基层保障经费

主管部门：牙克石市博克图镇人民政府（部门）

2024年  2 月  19 日

（盖章）

2023年农村基层保障----农村基层保障经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

农村基层保障----农村基层保障

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：农村基层保障经费保障村基层工作正常运转，村两委工资正常发放

绩效目标实际完成情况：为确保预算绩效监控工作顺利开展，我镇认真落实预算绩效监控工作责任制，认真组织协调实施、统筹推进我单位绩效监控工作，将农村基层保障----农村基层保障项目纳入绩效监控范围，严格按照规定程序组织实施，确保绩效监控质量

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效目标实际完成情况：为确保预算绩效监控工作顺利开展，我镇认真落实预算绩效监控工作责任制，认真组织协调实施、统筹推进我单位绩效监控工作，将农村基层保障----农村基层保障项目纳入绩效监控范围，严格按照规定程序组织实施，确保绩效监控质量

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数136.89万元，其中：财政拨款136.89万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数136.89万元，其中：财政拨款136.89万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数131.89万元，其中：财政拨款131.89万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

年初资金总额为136.89万元，1-12月阶段实际执行131.89万元，执行率为96.35%，全年预计执行136.89万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为136.89万元，1-12月阶段实际执行131.89万元，执行率为96.35%。

（三）项目资金管理情况。

年初资金总额为136.89万元，1-12月阶段实际执行131.89万元，执行率为96.35%，全年预计执行136.89万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为136.89万元，1-12月阶段实际执行131.89万元，执行率为96.35%。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)农村基层保障经费，目标值大于等于20份，实际完成18份，分值20，得分18。

2、质量指标

2)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成9份，分值10，得分9。

3、时效指标

3)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成9份，分值10，得分9。

4、成本指标

4)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成9份，分值10，得分9。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成8份，分值10，得分8。

6、社会效益

6)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成8份，分值10，得分8。

7、生态效益

7)农村基层保障经费，目标值大于等于5份，实际完成4份，分值5，得分4。

8、可持续影响

8)农村基层保障经费，目标值大于等于5份，实际完成5份，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)农村基层保障经费，目标值大于等于10份，实际完成10份，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分分，等级为B。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

对农村基层保障----农村基层保障工作通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）措施及办法。

进一步健全完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进工作，用制度管项目，用制度管理资金，杜绝一切不良之风。