063001牙克石市乌奴耳镇人民政府2024年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

2024年度牙克石市乌奴耳镇人民政府

    部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年1月26日

公开时间：2024年2月6日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年主要工作任务及目标

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

牙克石市乌奴耳镇人民政府是牙克石市人民政府主管的财政全额拨款行政机关单位。

（二）单位主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政事务、城镇建设、乡村振兴、计划生育、文化教育、综合执法、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）牙克石市乌奴耳镇人民政府机构及人员基本情况

从预算单位构成看，牙克石市乌奴耳镇人民政府本级预算编制范围的预算单位共计1家，本单位无下属单位。

 

 

我镇于2010年12月重新恢复了镇建制，核定行政编制29人，包含工勤人员编制2人；事业编制35人，其中党群服务中心编制14人，综合保障和技术推广中心编制9人，综合行政执法局编制12人，共计64个编制。

（二）牙克石市乌奴耳镇人民政府单位设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况如下表：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	牙克石市乌奴耳镇人民政府	财政全额拨款行政单位

 

三、2024年主要工作任务及目标

（一）、加强政府自身建设

一是旗帜鲜明讲政治。坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，时刻站稳政治立场，对党绝对忠诚，确保政令畅通。二是依法履职求实效。深入贯彻依法行政理念，自觉接受人大法律监督，坚持政府信息公开，加强法治政府建设。三是清正廉洁树新风。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，坚决破除形式主义官僚主义，严肃贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，持续整治群众身边的腐败和作风问题。

（二）、切实保障改善民生

强化临时救助规范化管理，实现困难群众、特殊群体兜底保障。完善卫生医疗基础设施，压实公共卫生镇村两级责任，不断提升医疗水平。广泛开展新时代文明实践活动，突出党群服务中心文化服务功能。强化食品药品安全监管，保障群众饮食用药安全。深入推进安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。

（三）全力维护和谐稳定

一是继续做好信访维稳工作。加大重点人员排查力度，引导群众合理表达诉求，尽力处理信访存量，严防信访增量，确保重要时间节点不出问题。二是坚持“科学防控、精准防控”。落实“五有一网格”防控措施，从严从紧抓好重点人群、重点场所、重点时段、重要环节的疫情防控措施。进一步加强检测预警能力，全力排查风险隐患。继续推进疫苗接种种工作，全面建立群体免疫屏障。三是加强安全生产检查。严格落实安全生产责任制，聚焦城镇燃气和消防安全，加强隐患排查治理，牢牢守住安全发展底线，坚决防范遏制重特大安全事故的发生。四是做好防灾减灾工作。高度重视森林草原和城镇防火、防凌度汛工作，做好隐患排查，完善应急预案，储备应急物资，保障群众生命财产安全。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌奴耳镇人民政府部门2024年度收入、支出预算总计807.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.93万元，增长0.74%。其中：

（一）收入预算总计807.23万元。包括：

1．本年收入合计807.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入807.23万元，与上年相比增加5.93万元，增长0.74%。主要原因是增加新考录公务员、事业编工资社保及2024年社保基数有所增加等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计807.23万元。包括：

1．本年支出合计807.23万元。

（1）一般公共服务支出486.20万元，主要用于行政及党委在职人员工资社保及单位项目支出。与上年相比增加21.4万元，增长4.6%。主要原因是：新增新考录政府及党委在职人员工资及社保。

（2）社会保障和就业支出86.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员退休工资。与上年相比增加7.49万元，增长8%。主要原因是：新增新考录养老保险及24年养老保险基数有所上调。

（3）卫生健康支出38.98万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。与上年相比增加0.59万元，增长1.54%。主要原因是：新增新考录医疗保险及24年医疗保险基数有所上调。

（4）城乡社区支出69.08万元，主要用于城管在职人员工资社保支出。与上年相比减少16.72万元，减少19.49%。主要原因是：减少城管在职人员工资及社保。

（5）农林水支出74.03万元，主要用于农办在职人员工资社保支出。与上年相比增加7.23万元，增长10.82%。主要原因是：增加调出农办在职人员工资及社保。

（6）住房保障支出52.43万元，与上年相比增加0.94万元，增长1.83%。主要原因是增加新考录人员公积金，公积金缴费基数较上年有所调整，公积金缴纳较上年增加。

二、收入预算情况说明

乌奴耳镇人民政府部门2024年收入预算总计807.23万元，包括本年收入807.23万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入807.23万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府部门2024年支出预算合计807.23万元，其中：

基本支出715.52万元，占88.64%；

项目支出91.71万元，占11.36%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌奴耳镇人民政府部门2024年度财政拨款收、支总预算807.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.93万元，增长0.74%。主要原因是增加新考录公务员、事业编工资社保及2024年社保基数有所增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算807.23万元，与上年相比增加5.93万元，增长0.74%。具体情况如下：

（一）一般公共服务

一般公共服务类年初预算数为486.20万元，与上年相比增加21.4万元，增长4.6%。其中：

1.政府办公厅及相关机构事务行政运行。年初预算179.27万元，与上年相比增加11.76万元，增长7.02%。变动原因：新增新考录政府在职人员工资及社保。

2.政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算91.71万元，与上年相比减少32.76万元，减少26.32%。变动原因：24年消减2022年村基层基础保障经费等项目。

3、党委办公室及相关机构事务行政运行。年初预算106.89万元，与上年相比增加10.41万元，增长10.79%。变动原因：新增新考入党委公务员工资社保及2024年社保基数有所增加等。

4、党委办公室及相关机构事务事业运行。年初预算95.41万元，与上年相比增加30.92万元，增长47.95%。变动原因：新增新考入党群事业编工资社保及2024年社保基数有所增加等。

（二）社会保障和就业

社会保障和就业支出类年初预算数为86.52万元，与上年相比增加7.49万元，增长8%。其中：

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算19.68万元，与上年相比增加1.54万元，增加8.49%。变动原因：新增行政退休人员。

2.行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算9.97万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.3%。变动原因：事业退休人员退休工资有所增长。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算56.86万元，与上年相比减少3.74万元，减少6.17%。变动原因：单位人员整体有所减少，有调出人员。

（三）卫生健康

卫生健康类年初预算数为38.98万元，与上年相比增加0.59万元，增长1.54%。其中：

1.行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算20.52万元，与上年相比增加1.82万元，增长9.73%。变动原因：新增新考录公务员医疗保险，医疗保险缴费基数较上年有所调整，医疗保险缴纳较上年增加。

2.行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算18.46万元，与上年相比减少1.23万元，减少6.25%。变动原因：调出事业编医疗保险，医疗保险缴费基数较上年有所调整，医疗保险缴纳较上年减少。

（四）城乡社区

城乡社区类年初预算数为69.08万元，与上年相比减少16.72万元，减少19.49%。其中：

1.城乡社区管理事务城管执法。年初预算69.08万元，与上年相比减少16.72万元，减少19.49%。变动原因：减少城管在职人员工资及社保。

（五）农林水

农林水类年初预算数为74.03万元，与上年相比74.03。其中：

1.农业农村事业运行。年初预算74.03万元，与上年相比增加7.23万元，增长10.82%。变动原因：本年度农业人员新增导致人员经费增加。

（六）住房保障

住房保障类年初预算数为52.43万元，与上年相比增加9.46元。其中：

1.住房改革支出住房公积金。年初预算52.43万元，与上年相比增加0.94万元，增长1.83%。变动原因：增加新考录人员公积金，公积金缴费基数较上年有所调整，公积金缴纳较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算807.23万元，其中：

（一）人员经费626.51万元。主要包括：基本工资179.41万元、津贴补贴264.50万元、奖金14.95万元、绩效工资17.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.86万元、职工基本医疗保险缴费38.98万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金52.43万元、退休费29.66万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费59.35万元。主要包括：办公费4.28万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费15.01万元、差旅费6.00万元、公务接待费1.5万元、劳务费4.5万元，公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用17.46万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占75%；公务接待费支出1.5万元，占25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算减少0.08万元，减少1.32%；其中：

1．因公出国费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，与上年预算持平，主要原因是由于我单位按照中央八项规定，与上年基本保持一致。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是按照财政要求，以2023年为基础，按5%进行压减，下达2024年预算控制数预。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年预算安排项目5个，项目预算总金额91.71万元。其中，财政本年拨款金额91.71万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年机构运行经费预算支出59.35万元，与上年相比减少0.52万元，减少0.87%。主要原因是：办公费有所压缩等。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌奴耳镇人民政府2024年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌奴耳镇人民政府部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算91.71万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐珊珊      联系电话：15204707869

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表