2024年度牙克石市人民政府胜利街道办事处预算公开

目 录 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标 第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 十一、机构运行经费支出预算情况说明 十二、政府采购支出预算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、项目绩效目标情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2024年度部门（单位）预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 3 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 4 第一部分 牙克石市人民政府胜利街道办事处概况 一、主要职能职责 牙克石市人民政府胜利街道办事处成立于1984年8月，位于牙克石市区 东南部，西与永兴街道办事毗邻，北抵红旗街道办事处，东、南与东兴街道 办事处相接，即东至门都河大桥、南至界碑、西至林城路、北至兴安街。辖 区面积3.91平方公里，设有3个社区居委会，132个居民小组，总人户10482 户、23591人。 胜利街道办事处设有党政综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公 室、城市管理办公室、基层党的建设办公室。 二、机构设置及预算单位构成情况 1. 根据单位职责分工，街道设有党工委办公室、行政办公室、社会治 安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、民政办公室、劳动办公室、财 经办公室、城管办公室、文教卫生办公室、党群服务中心。街道办事处是市 人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规 定，行使行政管理职责，主要负责辖区内的党的建设和管理本辖区的行政工 作。做好社会治安综合治理、人口和计划生育、以及涉及民生问题的主要工 作。 2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预 算单位共计1家，具体包括：牙克石市人民政府胜利街道办事处。 详细情况见表： 单位名称 单位性质 牙克石市人民政府胜利街道办事处 行政单位 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标 2024年胜利街道深入贯彻落实党中央和上级党委、政府决策部署，坚持 以党建为引领，针对各项重点工作，积极探索思路，认真梳理问题，细化分 解任务，确保各项工作落细落实。 1.党建引领、凝聚合力，建设高素质领导班子队伍：一是加强党的政治 理论学习，用党的理论方针政策武装头脑。二是坚持民主集中制原则，形成 领导班子内部合力。三是夯实党建基础，着力谋划街道干部队伍建设。 5 2.强基固本、统筹引领，打造党建工作新格局：（1）把握重点，打牢 基础，组织工作扎实有效。注重政治引领，抓深党的思想建设；提高政治水 平，抓实党的组织建设。（2）注重理论，创新形式，强化内外宣传力度。 一是强化意识形态工作责任。二是提升文明实践服务水平。三是唱响二十大 领航主旋律。（3）强化监督、细化举措，从严治党贯穿始终。一是抓实政 治监督，坚决落实“两个维护”。二是强化责任落实，实行纪实管理。三是突 出主责主业，聚焦监督重点，实行精准监督。四是深化廉洁教育，筑牢思想 防线。（4）统筹推进，多措并举，有序开展人大、政协、武装、统战、保密 、依法治街及群团等工作。 3.突出重点、凝聚合力，推动城市管理蝶变跃升：一是注重质效，开展 辖区环境卫生整治。二是为民谋事，辖区建设日益美好。三是防汛除险，落 实属地管理责任。 4.稳步推进、换挡升级，持续提升社会服务新水平：一是民生实事项目 持续加强。二是劳动保障服务稳步推进。三是计生优质服务扎实有力。四是 促进营商环境持续优化。 5.创新体制、强化管控，全面筑牢平安建设新屏障：一是打好市域社会 治理攻坚战。二是完善常态化扫黑除恶斗争机制建设。三是着力提升安应急 管理工作水平。四是突出重点抓好信访维稳。 第二部分 2024年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度收入、支出预算总计512.52 万元，与上年445.67万元相比收、支预算总计各增加66.86万元，增加了15.00% 。其中： （一）收入预算总计512.52万元。包括： 1．本年收入合计512.52万元。 （1）一般公共预算拨款收入512.52万元，主要用于人员工资福利、和中心 正常运转。与上年445.67万元相比增加了66.86万元，增加了15%。主要原因是 ：本年度我单位考录及调入人员较多，工资及保险拨款收入增加。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年0万元相比增加了0万元，增 加了0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元， 增长（减少）0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长 （减少）0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 6 （5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减 少）0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减 少）0%。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 主要原因是：我单位不涉及此项内容。 2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0% 。主要原因是：我单位不涉及此项内容。 （二）支出预算总计512.52万元。包括： 1．本年支出合计512.52万元。 （1）一般公共服务支出383.65万元，主要用于职工工资和商品服务支出。 与上年相比，增加了50.08万元，增加15.02%。原因：本年度我单位考录及调入 人员较多，工资及保险拨款收入增加。 （2）社会保障和就业支出69.67万元，比上年预算数59.98万元，增加了 9.70万元，增加了16.17%。主要原因是：本年度我单位考录及调入人员较多， 工资及保险拨款收入增加。 （3）卫生健康支出25.59万元，比上年预算数22.64万元增加了2.95万元， 增加了13.03%。主要原因是：本年度我单位考录及调入人员较多，因而经费支 出较多。 （5）住房保障支出33.62万，比上年预算数29.49万元增加了4.12万元，增 加了13.98%。主要原因是：本年度我单位考录及调入人员较多，因而经费支出 较多。 2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 二、收入预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度收入预算总计512.52万元，包 括本年收入512.52万元，上年结转结余0万元。其中： 本年一般公共预算收入512.52万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 7 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度支出预算合计512.52万元，其 中： 基本支出477.19万元，占93.10 项目支出35.34万元，占6.90 事业单位经营支出0万元，占0%； 8 上缴上级支出 0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度财政拨款收、支总预算512.52 万元。与上年445.67万元相比，财政拨款收、支总计各增加了66.86万元，增长 15.00%。原因：因我单位本年度拨付经费较多及考录及调入人员较多，故而支 出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出预 算512.52万元，与上年445.67万元相比增加了66.86万元，增加了15.00%。具体 情况如下： （一）一般公共服务（类） 一般公共服务支出年初预算数为383.65万元，与上年333.56万元相比增加 了50.08万元。其中： 1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 198.35万元，与上年相比减少8.93万元，减少了4.31%%。变动原因是：因我单 位本年度拨付经费较多及考录及调入人员较多，故而支出增加。 2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 185.30万元，与上年相比增加了59.02万元，增加了46.74%。变动原因是：因我 单位本年度拨付经费较多及考录及调入人员较多，故而支出增加。 9 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类年初预算数为69.67万元，与上年59.98万元相比增 加了9.70万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.93万 元，与上年23.23万元相比相比，增加了4.70万元，增加了20.21%，变动原因是 ：本年度有新增的退休人员。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 ）。年初预算41.74万元，与上年36.74万元相比增加了5.00万元，增加了 13.61%。变动原因是：本年度在职人数的变动。 （三）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出类年初预算数为25.59万元，与上年22.64万元相比 增加了2.95万元。其中： 1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.76万元， 与上年12.57万元相比减少了1.81万元，减少了14.39%。变动原因是：本年度新 入职人员8人。 2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.83万元， 与上年10.07万元相比增加了4.76万元，增加了47.28%。变动原因是：本年度新 入职人员8人。 （四）住房保障支出（类） 住房保障支出类年初预算数为33.62万元，与上年29.49万元相比增加4.12 万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.62万元，与上年 29.49万元相比增加4.12万元，增加了13.98%%。变动原因是：本年度新增8人。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算512.52万元，其中： （一）人员经费438.92万元。主要包括：基本工资128.09万元、津贴补贴 166.84万元、奖金10.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.74万元、职 工基本医疗保险缴费25.59万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金 33.62万元、退休费27.93万元、生活补助3.14万元。 （二）公用经费38.27万元。主要包括：办公费9.88万元、取暖费16.85元 、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费用11.34万元。 10 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出0.63万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用 车购置及运行维护费支出0.63万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.63万元，比上年预算1.5 万元减少0.87万元，减少58%；其中： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主 要原因是不存在此项内容。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要 原因是不存在此项内容。 （2）公务用车运行维护费预算支出0.63万元，比上年预算1.5万元减少 0.83万元，主要原因是：我单位本年预算按照上年执行数据填报。 3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算0万元增加0万元，主要原因是 ：原因是不存在此项内容。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度政府性基金支出预算支出0万元 。与上年0万元相比增加0万元，增加了100%。主要原因是：本年度新增了历史 遗留-韩瑞琦职业年金，是由政府性基金进行的拨款。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0万元。 与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资 本经营预算支出。 十、项目支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度预算安排项目4个，项目预算总 金额35.34万元。其中，财政本年拨款金额35.34万元，政府性基金拨款0万元， 财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 11 十一、机构运行经费支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度机构运行经费预算支出38.27万 元，与上年38.76万元相比减少0.49万元，减少了1.26%。主要原因是：本年度 有新增人员。 十二、政府采购支出预算情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度政府采购支出预算总额0.2 万 元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.2 万元。 十三、国有资产占用情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆 、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆 等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的 专用设备0台（套）。 十四、项目绩效目标情况说明 牙克石市人民政府胜利街道办事处2024年度填报绩效目标的预算项目4个， 公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 35.34万元，占全部项目预算的100%。 第三部分 名词解释 一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上 学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单 位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 12 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门（单 位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以 删除。） 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：孙玉莹 联系电话：18810311810