牙克石市政协2020年部门预算公开报告及“三公”经费支出情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

牙克石市政协机关是独立核算机构。单位基本性质是行政单位，经费来源属于财政全额拨款。

（二）部门主要职责

政协主要职责1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。

具体工作职责包括：

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责政协离退休干部的管理和服务工作，负责全市政协有关人员的培训教育工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作、市政协机关行政事务管理工作和安全保卫工作。

9、负责权限范围内的人事任免。

10、负责接待来市访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

12、各专门委员会按照政协的政治协商章程履行职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，牙克石市政协预算为政协机关预算。

（一）市政协机关下设四委一办：（1）办公室；（2）提案学习委员会；（3）经济科技委员会；（4）教文卫文史委员会；（5）民族宗教委员会。人员情况：牙克石市政协编制数35人。行政编制数33人、事业编制数2人。实际共有人数74人。在职实有人数31人、退休实有人数43人。

（二）市政协无下属单位设置及人员情况

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算562.54万元，比2019年预算减少57.85万元，下降9.32%，减少主要是由于2019年已完成政协志的续撰，2020年无撰写政协志费用。

支出预算562.54万元，比2019年预算减少57.85万元，下降9.32%，减少主要是由于2019年已完成政协志的续撰，2020年无撰写政协志费用。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入562.54万元，其中：一般公共预算拨款收入   562.54万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出562.54万元，其中：基本支出486.59万元，占比86.5%；项目支出75.95万元，占比13.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、政协会议、委员活动经费、专刊工作经费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算562.54万元，包括：一般公共预算财政拨款562.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类408.66万元，比上年预算数减少95.64万元。主要用于机构运转、政协会议、委员活动经费、专刊工作经费等。

2、社会保障和就业类99.05万元，比上年预算数减少17.04万元。主要用于人员经费支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.87万元，比上年预算减少1.71万元，下降0.6%；本年预算比上年执行数减少1.71万元，下降0.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费1.34万元，比上年预算数减少0.08万元，下降5.63%，本年预算比上年执行数减少0.08万元，下降5.63%。

3、公务用车购置及运行维护费25.53万元，比上年预算减少1.63万元，下降6%，本年预算比上年执行数减少1.63 万元，下降6%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费25.53万元，本年预算比上年预算减少1.63万元，下降6%，比上年执行数减少1.63 万万元，下降6%。减少主要是由于按财政要求逐年递减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，市政协机关运行经费财政拨款预算84.35万元，其中办公费3.7万元、印刷费4.5万元、邮电费0.5万元、差旅费14.2万元、会议费30万元、福利费0万元、培训费10万元、公务运行维护费21.45万元，比上年减少32.4万元，下降27.75%。主要原因是2019年已完成政协志的续撰，2020年无撰写政协志费用。

2020年，市政协机关无事业运转经费财政拨款预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额30.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府采购服务预算30.9万元，较上年减少1.6万元，下降5%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆6辆，其中：机要应急车辆6辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

    我单位无重点项目，无绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭臻        联系电话：7203532

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）