中国人民政治协商会议牙克石市委员会
2021年部门预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大五次会议审议批准的中国人民政治协商会议牙克石市委员会2021年部门预算情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）部门职能
牙克石市政协机关是独立核算机构。单位基本性质是行政单位，经费来源属于财政全额拨款。
（二）部门主要职责
政协主要职责1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。
具体工作职责包括：
1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责政协离退休干部的管理和服务工作，负责全市政协有关人员的培训教育工作。
8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作、市政协机关行政事务管理工作和安全保卫工作。
9、负责权限范围内的人事任免。
10、负责接待来市访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
11、完成市政协领导交办的其他任务。
12、各专门委员会按照政协的政治协商章程履行职责。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，2021年牙克石市政协预算为政协机关预算。
2.人员基本情况：
编制数32名，其中行政编制30名、事业编制2名。
2021年预算财政供养人员共计73人，其中实有在职26人、退休47人。与上年相比，在职人员比上年减少5人，减少原因为退休4人，调出2人，调入1人。退休人员比上年增加4人，增加原因为4人到退休年龄，办理正常退休。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况说明
收入预算480.03万元，比2020年预算减少82.51万元，下降14.67%，减少主要是由于人员变动较大，退休4人，调出2人，调入1人。
支出预算480.03万元，比2020年预算减少82.51万元，下降14.67%，减少主要是由于人员变动较大，退休4人，调出2人，调入1人；各项经费支出按财政要求有所控制。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为480.03万元，其中：一般公共预算拨款收入480.03万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出480.03万元，其中：基本支出412.13万元，占比85.86%；项目支出67.9万元，占比14.14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、年会经费、委员活动经费、专刊工作经费”等方面支出。
（三）部门预算收支较上年增减分析
2021年部门预算收入、支出480.03万元，比上年减少82.51万元，减少14.67%，增减原因：由于人员变动较大，退休4人，调出2人，调入1人；各项经费支出按财政要求有所控制。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
财政拨款收支预算480.03万元，包括一般公共预算财政拨款480.03万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少82.51万元，减少14.67%，增减原因：由于人员变动较大，退休4人，调出2人，调入1人；各项经费支出按财政要求有所控制。
（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算25.25万元，占总支出的5.26%，较上年预算减少1.62万元，减少6.03%;本年预算比上年执行数减少1.62万元，减少6.03%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
（二）公务接待费1.26万元，较上年预算减少0.08万元，减少5.97%;减少原因主要是由于按财政要求逐年递减。
本年预算比上年执行数减少0.08万元，减少5.97%，减少原因主要是由于按财政要求逐年递减。
（三）公务用车购置及运行经费23.99万元，较上年预算减少1.54万元，减少6.03%；本年预算比上年执行数减少1.54万元，减少6.03%，其中：
1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。
本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。
2.公务用车运行维护费23.99万元，较上年预算减少1.54万元，减少6.03%；减少原因主要是由于按财政要求逐年递减。
本年预算比上年执行数减少1.54万元，减少6.03%，减少原因主要是由于按财政要求逐年递减。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2021年市政协机关运行经费财政拨款预算98.5万元，其中：302商品和服务支出类：办公费22.28万元、印刷费4.8万元、会议费30万元、培训费5万元、劳务费2.4万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用20.52万元。
2021年机关运行经费比上年增加0.4万元，增长0.53%，增长主要原因是录用临时工，增加了临时工工资。
二、2020年，市政协机关无事业运转经费财政拨款预算
三、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算30.02万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类30.02万元。较上年减少0.88万元，下降2.85%，其中：
1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。
3.C服务类预算30.02万元，占比100%，较上年减少0.88万元，减少2.85%，减少原因为按财政要求逐年递减。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2021年公务用车及大型设备情况：
截至2020年末，共有车辆6辆，其中机要通信应急用车6辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2.2021年房屋建筑物情况：
市政协机关地址在市政大厦，房屋建筑面积等统一归属相关管理部门统计。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谭臻 联系电话：15352809177
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门预算公开表
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
顶部
打印
关闭