牙克石市政协2023年部门预算公开报告及“三公”经费支出情况说明

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

中国人民政治协商会议牙克石市委员会是独立核算机构。单位基本性质是行政单位，经费来源属于财政全额拨款。政协主要职责1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据中国人民政治协商会议牙克石市委员会职责分工，本部门内设机构包括民族宗教和社会法制委员会、委员联络委员会、经济和资源环境委员会、教科文卫和文史委员会、提案和学习委员会、办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议牙克石市委员会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议牙克石市委员会	财政拨款的行政单位
2
3
4

三、2023年度部门主要工作任务及目标

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责政协离退休干部的管理和服务工作，负责全市政协有关人员的培训教育工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作、市政协机关行政事务管理工作和安全保卫工作。

9、负责权限范围内的人事任免。

10、完成市政协领导交办的其他任务。

11、各专门委员会按照政协的政治协商章程履行职责。

 

第二部分  中国人民政治协商会议牙克石市委员会

预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度收入、支出预算总计679.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加183.02万元，增长36.83%。其中：

（一）收入预算总计679.97万元。包括：

1．本年收入合计679.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入679.97万元，与上年相比增加250.92万元，增长58.48%。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨；各项经费支出按财政要求有所控制。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少     67.9万元，减少100%。主要原因是今年没有政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少 0万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比减少  0 万元，减少  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比减少  0  万元，减少 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少  0  万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 679.97 万元。包括：

1．本年支出合计 679.97 万元。

（1）一般公共服务（类）支出447.53万元，主要用于机构运转。与上年相比增加164.32万元，增长58.02%。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

（2）社会保障和就业支出 166.25 万元，主要用于职工养老保险及职业年金的支出。与上年相比增加 68.23万元，增长 69.61 %。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

（3）卫生健康支出 30.02 万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加 8.56万元，增长 28.51 %。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

（4）住房保障支出 36.17 万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加9.81万元，增长 37.22  %。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度收入预算总计679.97万元，包括本年收入 679.97万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 679.97 万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0  %；

本年事业收入0万元，占 0  %；

本年事业单位经营收入0万元，占 0  %；

本年上级补助收入0万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入0万元，占  0  %；

本年其他收入0万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度支出预算合计 679.97 万元，其中：

基本支出 570.06  万元，占 83.84  %；

项目支出 109.91  万元，占 16.16  %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0  %。

 

 

 

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度财政拨款收、支总预算679.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加183.02万元，增长 42.66 %。主要原因是由于人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算679.97万元，与上年相比增加183.02万元，增长36.83%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为679.97万元，与上年相比增加183.02万元。其中：

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算447.53万元，与上年相比增加164.32万元，增长33.07%。变动原因：人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。
2. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算30万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：无变动。
3. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算38.95万元，与上年相比增加13.05万元，增长50.39%。变动原因：根据呼伦贝尔市政协关于印发《关于建设“委员工作室”推进政协协商民主向基层延伸的意见》的通知（呼政协发〔2021〕5号文件）要求，我市在16个镇（街道办事处）建设“牙克石市政协委员工作室”并建设“牙克石市政协委员之家”1个，合计17个委员工作室（之家）。为保障“委员工作室”的日常运行，每个“委员工作室”每年需5000元工作经费（参照同级人大代表之家经费标准）；为健全充实政协工作机构和力量，加强信息化建设和履职服务保障，旗县（市、区）政协委员每人每年履职活动经费不低于2000元，参照同等级人大代表活动经费标准1500元/人，较上年有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为166.25万元，与上年相比增加68.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算94.63万元，与上年相比增加 19.66 万元，增长26.22%。变动原因：在职转退人员2名，绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.66万元，与上年相比增加 11.6万元，增长34.06%。变动原因：人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨，导致基数上涨，保险缴费支出较上年增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.59万元，与上年相比增加 5.59万元，增长100%。变动原因：财政欠缴退休人员职业年金，用于办理退休计发养老工资。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算20.38万元，与上年相比增加 20.38 万元，增长100%。变动原因：新增死亡人员，申请死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.02万元，与上年相比增加8.56 万元，增长39.89%。变动原因：人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨，导致基数上涨，保险缴费支出较上年增加。

 

（四）住房保障支出（类）

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.17万元，与上年相比增加9.81 万元，增长37.22%。变动原因：人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨，导致基数上涨，保险缴费支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算570.06万元，其中：

（一）人员经费438.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 36.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占90.5%；公务接待费支出1.26万元，占9.5%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.26万元，比上年预算增加0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出12万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无变化。

3．公务接待费预算支出1.26万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少67.9万元，减少100%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度预算安排项目7个，项目预算总金额109.91万元。其中，财政本年拨款金额109.91万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度机构运行经费预算支出36.78万元，与上年相比增加4.38万元，增长13.52%。主要原因是：人员变动较大，新考录事业人员2名，调入6人，退休2人；调标工资、绩效奖金新增列入预算，人员工资整体上涨。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2023年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算109.91万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭臻          联系电话：15352809177