牙克石市政协2022年部门决算情况说明及“三公”经费支出情况说明

第一部分  概况

一、主要职能、职责

中国人民政治协商会议牙克石市委员会主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。本单位是独立核算机构，基本性质为行政单位，经费来源属于财政全额拨款。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据根据市委三定方案部门职责分工，中国人民政治协商会议牙克石市委员会下设五委一办和一个事业单位：（1）办公室；（2）提案和学习委员会；（3）经济和资源环境委员会；（4）教科文卫和文史委员会；（5）民族宗教和社会法制委员会；（6）委员联络委员会；(7)牙克石市政协机关综合保障中心（不独立核算）。本单位无单独核算下属单位。

中国人民政治协商会议牙克石市委员会实有编制人数37人。行政编制人数31人、事业编制人数6人。实际共有人数82人，其中：行政实有人数25人、事业实有人数5人，退休实有人数52人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议牙克石市委员会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议牙克石市委员会（本级）	财政拨款的行政单位
2
3
4

本单位无下级预算单位。

三、2022年度主要工作完成情况

1、开展了市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议，组织实施了上述会议所形成的决议、决定、建议案等。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行了政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、组织市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动。

4、研究了统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传了人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、进行政协离退休干部的管理和服务工作，组织全市政协有关人员的培训教育工作。

8、开展市政协各项活动的有关后勤服务管理工作、市政协机关行政事务管理工作和安全保卫工作。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市委员会2022年度收入、支出决算总计570.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加117.41万元，增长25.92%，变动原因：行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出。与上年决算相比，收、支总计各增加81.45万元，增长16.66%。其中：

（一）收入决算总计570.31万元。包括：

1. 本年收入决算合计570.31万元。与上年决算相比，增加81.45万元，增长16.66%，变动原因：行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出。
2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计570.31万元。包括：

1. 本年支出决算合计570.31万元。与上年决算相比，增加84.96万元，增长17.5%，变动原因：行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出。
2. 结余分配0万元。没有结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余0万元。没有结转和结余事项。与上年决算相比，减少3.51万元，减少100%，变动原因：本年没有结转和结余，与上年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度本年收入决算合计570.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入570.31万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度本年支出决算合计570.31万元，其中：

本年基本支出570.31万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计570.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加117.41万元，增长25.92%，变动原因：行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出；与上年决算相比，收、支总计各增加81.47万元，增长16.67%，变动原因：行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算570.31万元。与年初预算452.9万元相比，完成年初预算的125.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为350.57万元，与年初预算相比减少0.54万元。其中：

1．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算351.11万元，支出决算350.57万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动较大，行政调入5人，事业调入1人，退休2人，总体增加了工资性支出；年初预算新增政府性基金预算拨款收入，后由于财政要求将政府性基金预算转入基本支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为149.74万元，与年初预算相比增加51.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算63.96万元，支出决算93.52万元，完成年初预算的146.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有行政退休2人，追加了退休工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.06万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的162.16%。决算数与年初预算数的差异原因：c3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的无效比例%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无职业年金缴费支出预算，后由于有2人退休，追加申请。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为41.15万元，与年初预算相比增加（减少）19.7万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.03万元，支出决算35.67万元，完成年初预算的209.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政调入5人，追加了行政医疗保险支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.42万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业调入1人，追加了事业医疗保险支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为28.86万元，与年初预算相比增加（减少）2.5万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.36万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动较大，行政调入5人，事业调入1人，退休2人，追加了住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算570.31万元，其中：

（一）人员经费535.45万元。主要包括：基本工资153,42万元、津贴补贴139.98万元、奖金22.31万元、社会保障缴费126.22万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费93.52万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费34.86万元。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.46万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.18万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用26.22万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市委员会 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.26万元，支出决算1.18万元，完成预算的93.65%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.26万元，支出决算1.18万元，完成预算的93.65%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:根据财政规定按经费比例逐年递减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出1.18万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.18万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少21.26万元，减少100%，变动原因：年初预算将公务用车运行维护费做入政府性基金预算拨款支出，后由于财政要求将政府性基金预算转入基本支出预算。

3. 公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待支出1.18万元，接待14批次，115人次，开支内容：上级领导及政协委员调研、视察；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度预算安排项目3个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度机构运行经费支出决算34.86万元。比上年决算相比，减少38.81万元，减少52.68%，变动原因：年初预算将项目支出做入政府性基金预算拨款支出，后由于财政要求将政府性基金预算转入基本支出预算，故运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市委员会截至2022年12月31日，本共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议牙克石市委员会根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）项目绩效评价结果。

中国人民政治协商会议牙克石市委员会2022年度无项目，故无绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭臻           联系电话：0470-7203532