目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（1）是对市级人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，预算草案进行审查并提出报告；对计划预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（2）对市人大常委会讨论、决定本市政治、经济、教育、科学文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（3）对宪法、法律、行政法规和本市制定的执行情况组织视察和检查。
（4）对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（5）组织人大代表评议市“一府两院”的工作，督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（6）组织镇级人大代表的选举和市人大代表的选举。联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察，检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（7）负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。负责市人大常委会文件，报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。（8）受理人民群众的来信来访工作。负责全国人大和内地省、市、县人大接待工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
牙克石市人民代表大会常务委员会是独立核算机构，单位基本性质是行政单位，经费来源是属于财政全额拨款。
（一）机构基本情况
牙克石市人民代表大会常务委员会机构设置是“六委一办”1.民族委2.内务司法委员会3.财政经济委员会4.教科文卫委员会5.选举任免联络委员会6.社会建设委员会7.人大常委会办公室
（二）人员编制及实有人数
我单位实有编制数36人。行政编制人数24人、工勤编制6人、事业编制6人。实际共有人数83人。行政实有人数25人、事业1人、退休实有人数57人，本单位无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计707.58万元。与年初预算相比，收、支总计增加60.03万元，增长9.27%，变动原因：2021年增加十五届六次会议、增加换届经费等。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计707.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加60.02万元，增长9.27%，变动原因：2021年增加十五届六次会议、增加换届经费等。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计707.58万元，其中：本年收入合计707.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计707.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加71.78万元，增长11.29%，主要原因：一是原因是根据工作需要和上级相关要求，经市人大常委会党组研究，2021年7月27日加开牙克石市第十五届人民代表代会第六次会议，会期两天。会议主要议程是补选市人民政府市长、副市长和监察委员会主任；二是增加换届经费。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计707.58万元，其中：财政拨款收入707.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计705.38万元，其中：基本支出705.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计707.57万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计707.57万元，其中：年末结转和结余2.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加71.79万元，增长11.29%。主要原因：一是原因是根据工作需要和上级相关要求，经市人大常委会党组研究，2021年7月27日加开牙克石市第十五届人民代表代会第六次会议，会期两天。会议主要议程是补选市人民政府市长、副市长和监察委员会主任；二是增加换届经费。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计705.38万元，其中：基本支出705.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出705.38万元。与年初预算相比，增加57.82万元，增长8.93,变动原因：2021年增加十五届六次会议、增加换届经费等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算278.50万元，决算支出318.89万元，完成年初预算的114.50%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入增加工资等。
2．人大事务（20101）人大会议（2010104）。年初预算30.00万元，决算支出54.39万元，完成年初预算的181.3%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要和上级相关要求，经市人大常委会党组研究，2021年7月27日加开牙克石市第十五届人民代表代会第六次会议，会期两天。会议主要议程是补选市人民政府市长、副市长和监察委员会主任。
3. 人大事务（20101）人大监督（2010106）。年初预算26.00万元，决算支出26.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。
4. 人大事务（20101）人大代表履职能力提升（2010107）。年初预算75.95万元，决算支出75.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。
5. 人大事务（20101）人大会议（2010108）。年初预算72.25万元，决算支出72.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.38万元，其中：人员经费384.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加51.35万元，主要原因是：人员调转退休等原因；公用经费321.14万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费等，较上年增加120.94万元，主要原因是：2021年增加十五届六次会议、增加换届经费等。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为30.22万元，支出决算为23.12万元，完成预算的76.52%，其中：因公出国境费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为28.99万元，支出决算为21.9万元，完成预算的75.53%；公务接待费预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的99.96%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是是根据财政规定按经费比例递减。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.12万元，因公出国费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.9万元，占94.71%；公务接待费支出1.22万元，占5.29%。具体情况如下：
因公出国费支出0万元。全年因公出国团组0个，累计0人次。主要用于一是主要原因是本单位无因公出国费用。
公务用车购置及运行维护费支出21.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位2021年没有购买公车。公务用车运行维护费支出21.9万元，用于用于用于汽车维修、燃料费、车保险等支出，车均运维费4.38万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.99万元，主要原因是按照中央八项规定严格控制公车使用和根据财政规定按经费比例递减，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出1.22万元。其中：国内公务接待费1.22万元，接待14批次，共接待144人次。主要用于接待上级领导检查工作。国外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是主要原因是根据财政规定按经费比例递减。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年减少20.62万元，降低100%，主要原因是：2021年无政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出321.14万元，比2020年增加120.94万元，增长60.41%。主要原因是：2021年增加十五届六次会议、增加换届经费等
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是无50万元以上的通用设备，比2020年增加0台，主要原因是没有新增50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是没有新增100万元以上设备，比2020年增加0台，主要原因是没有新增100万元以上设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目 0 个，共涉及资金 42 .00 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 公务运行维护费项目 ”、“ 年会费项目 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.00 万元，政府性基金支出 0 万元。其中： 公务运行维护费项目保证了
人大机关下基层检查、监督、调研等工作的有序开展；年会费项目实施效果满意度程度高，符合人民群众的切身利益，获得人民群众的一致好评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 公务运行维护费项目 ”、“ 年会费项目 ”2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
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