2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处
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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
永兴街道办事处成立于1984年，是牙克石市人民政府的派出机构，主要职能有：
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策，制定具体的关于街道工作方面的管理办法并组织实施。
（2）指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习、树立社会主义新风尚。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济等工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成上级下达的各项指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
本单位无下属单位，年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 33 人，离休人员： 0 人，退休人员：13 人，实有人数_46人，一般公共预算财政拨款开支人员：33 人，年末遗属人员：0 人，如有变动请分析原因。
核定行政编制16人、工勤编制2人、事业编制23人， 目前在编行政人员15人、空编1人，在编工勤人员1人、空编1人，在编事业编制人员17人、空编6人，退休人员13人 。
事业编制变动情况及原因如下:自2023年1月-12月共有3人调出（李向权、张晓辉、苏日娜），变动原因：岗位调动，增加6人（韩旭、张晓辉、刘婧雪、王珍珍、王伟、刘迎），变动原因：新考录。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市人民政府永兴街道办事处部门本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
牙克石市人民政府永兴街道办事处 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
2023年永兴街道办事处顺利完成上级单位布置的各项任务，主要包括单位日常财务记账和年底账目的结转、预、决算工作，财务和预决算公开，三公经费的申报和公开等，今后将继续积极贯彻执行上级部门下发的各项财政经济方针政策，贯彻落实各项财经法律、法规和制度，确保各项工作顺利完成。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度收入、支出决算总计 568.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 94.89万元，增长（减少） 20.02%，变动原因：永兴办本年度人员有新增，退休人员支付职业年金，且本年度有专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 150.04万元，增长（减少） 35.82%。其中：
（一）收入决算总计 568.91万元。包括：
1.本年收入决算合计 568.91万元。与上年决算相比，增加（减少） 156.60万元，增长（减少） 37.98%，变动原因：永兴办本年度人员有新增，退休人员支付职业年金，且本年度有专项支出。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：永兴办没有涉及相关款项。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） -6.55万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：永兴办本年年初无结转结余。
（二）支出决算总计 568.91万元。包括：
1.本年支出决算合计 543.50万元。与上年决算相比，增加（减少） 124.64万元，增长（减少） 29.76%，变动原因：永兴办本年度人员有新增，退休人员支付职业年金，且本年度有专项支出。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 25.40万元。结转和结余事项：包括已发生未结算的公用经费。与上年决算相比，增加（减少） 25.40万元，增长（减少） Infinity%，变动原因：包括已发生未结算的公用经费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度本年收入决算合计 568.91万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 568.91万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度本年支出决算合计 543.50万元，其中：
本年基本支出 543.50万元，占 100.00%；
本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 568.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 94.89万元，增长（减少） 20.02%，变动原因：永兴办本年度人员有新增，退休人员支付职业年金，且本年度有专项支出；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 150.04万元，增长（减少） 35.82%，变动原因：永兴办本年度人员有新增，退休人员支付职业年金，且本年度有专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 543.50万元。与年初预算 474.02万元相比，完成年初预算的 114.66%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 421.01万元，与年初预算相比增加（减少） 58.56万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及人大事务（款）行政运行（项）。
2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算243.07万元，支出决算269.82万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有变动，包括有新考录人员和调出人员。
3．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算119.38万元，支出决算151.19万元，完成年初预算的126.65%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有变动，包括有新考录人员和调出人员。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 64.82万元，与年初预算相比增加（减少） 6.07万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.85万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有新增退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度不存在此情况。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.10万元，支出决算42.96万元，完成年初预算的125.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员变动较大，新考录人员养老保险增加。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度不存在此情况。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 25.66万元，与年初预算相比增加（减少） 2.53万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.91万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有变动，包括有新考录人员和调出人员。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.22万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的21.7%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有变动，包括有新考录人员和调出人员。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度没有涉及相关款项。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 32.01万元，与年初预算相比增加（减少） 2.33万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.68万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数的差异原因：永兴办本年度人员有变动，包括有新考录人员和调出人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 543.50万元，其中：
（一）人员经费 478.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 65.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.30万元，支出决算 1.29万元，完成预算的 99.08%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.30万元，支出决算 1.29万元，完成预算的 99.08%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：节约开支减少公务接待支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.29万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.29万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：永兴办本年度没有涉及相关款项。
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：永兴办本年度没有涉及相关款项。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：永兴办本年度没有涉及相关款项。
（2）公务用车运行维护费支出 1.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少） -0.21万元，增长（减少） -14.13%，变动原因：节约支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：永兴办本年度没有涉及相关款项；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：永兴办本年度没有涉及相关款项。与上年决算相比，增加（减少） -2.20万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：永兴办本年度没有涉及相关款项。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度机构运行经费支出决算 65.32万元。比上年决算相比，增加（减少） 44.84万元，增长（减少） 218.81%，变动原因：包括新增两项“基层政权建设支出”和“办公设备更新支出”。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度政府采购支出总额 13.16万元，其中：政府采购货物支出 13.16万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.16万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市人民政府永兴街道办事处 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位未开展重点项目绩效评价
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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