永兴办2024年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度牙克石市人民政府永兴街道办事处 预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年1月26日

公开时间：2 0 2 4 年 2 月 6 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四 、财政拨款收支预算总体情况说明 五 、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十 一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

 

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第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度部门(单位)预算表

一、收支总表 二、收入总表 三 、支出总表

四 、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九 、国有资本经营预算支出表

十 、项目支出表

十 一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分牙克石市人民政府永兴街道办事处概况

 

 

一、主要职能职责

牙克石市人民政府永兴街道办事处主要职能职贵为：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策，制定具体的关于街 道工作方面的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思 想、组织、制度永兴，向上级人民政府和有关部门及时反映  居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明小区建设活动， 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。抓好精神文  明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗、反对封建迷信、 破除陈规陋习、树立社会主义新风尚。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年 的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济等 工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工 作，完成上级下达的各项指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律 咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会

管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、

环境保护工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

 

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1. 根据部门(单位)职责分工，本部门(单位)内设机构包括：财 政拨款的部门本级预算单位。本部门(单位)下属单位包括：部门所 属的公益一类事业单位--永兴街道党群服务中心在(无独立会计核 算)。
2.  从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市人民政府永兴街道 办事处。

详细情况见表：

 

序 号	单位名称	单位性质
1	牙克石市人民政府永 兴街道办事处	行政单位

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

做好2023年度单位日常财务记账和年底账目的结转预、决算 工作的填报以及预决算公开；三公经费的申报和公开；完成本年  度的政府采购工作以及项目绩效工作；单位职工工资发放及各项 保险的缴纳；上级单位下发的其他常规性工作。今后我单位将继 续积极贯彻执行上级部门下发的各项财政经济方针政策，贯彻落 实各项财经法律、法规和制度，确保各项工作顺利完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第二部分 2024年度单位预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度收入、支出 预算总计485.43万元，与上年474.02万元相比收、支预算总 计各增加11.41万元，增加了2.41%。增加原因是：2024年较 2023年增加3名党群服务中心工作人员，人员经费增加。

(一)收入预算总计485.43万元。包括：

1.  本年收入合计485.43万元。

(1)一般公共预算拨款收入485.43万元，主要用于人 员工资福利、和永兴社区正常运转。与上年相比增加了11.41 万元，增加了2.41%。主要原因是：2024年较2023年增加3 名党群服务中心工作人员，人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少 0万元，减少0%。主要原因是本年度不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增 加0万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

 

 

 

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(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计485.43万元。包括：

1. 本年支出合计485.43万元。

(1)一般公共服务支出394.74万元，主要用于职工工  资和商品服务支出。与上年362.65万元相比，增加了32.09   万元，增加了8.85%。原因：2024年较2023年增加3名党群 服务中心工作人员，人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出59.37万元，比上年预算数58.75 万元增加了0.62元，增加了1.06%。主要原因是：2024年较  2023年增加3名党群服务中心工作人员，人员经费增加。

(3)卫生健康支出0万元，比上年预算数23.13万元减少 23.13万元，减少了100%。主要原因是：年初预算数细化错 误，分别细化到2010301行政运行款项11.21万元，细化

2010303机关服务款项12.92万元，故2101101款项为0万元。

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(4)城市社区支出0万元，比上年预算数减少0万元，减 少0%。主要原因：本年度不涉及此项内容。

(5)住房保障支出31.33万，比上年预算数29.68万元增 加了1.65万元，增加了5.56%。主要原因是：2024 年较2023 年增加3名党群服务中心工作人员，人员经费增加。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度收入预算

总计485.43万元，包括本年收入485.43万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入485.43万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%; 本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%; 本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%; 本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

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上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

图1.收入预算图(可以饼图列示)

收入来源

 

回财政拨款收入

 

 

 

三、支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度支出预算 合计485.43万元，其中：

基本支出438.61 万元，占90.35%; 项目支出46.83万元，占9.65%;

事业单位经营支出0万元，占0%; 上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2.支出预算图(可以饼图列示)

 

 

 

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财政拨款支出 日基本支出口项目支出口日

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度财政拨款

收、支总预算485.43万元。与上年474.02万元相比，财政拨  款收、支总计各增加了11.41万元，增长2.41%。主要原因是： 2024年较2023年增加3名党群服务中心工作人员，人员经费  增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度一般公共  预算财政拨款支出预算485.43万元，与上年474.02万元相比 增加了11.41万元，增加了2.41%。具体情况如下：

(一)教育支出(类)

一般公共服务支出年初预算数为394.74万元，与上年 362.45万元相比增加了32.29万元。其中：

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政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。 年初预算238.25万元，与上年243.07万元相比减少4.82万元， 减少了1.98%。变动原因是：人员变动及工资基数的改变。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。 年初预算156.49万元，与上年119.38万元相比增加了37.11   万元，增加了31.09%。变动原因是：年初单位部分医疗保险  的细化部分进入了机关服务款项。

 

 

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为59.37万元，与上 年58.75万元相比增加了0.62万元。其中：

1.  行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。 年初预算20.39万元，与上年21.85万元相比相比，减少了  1.46万元，减少了6.68%,变动原因是：本年度人员变动。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出(项)。年初预算38.98万元，与上年36.91 万元相比减少了2.07万元，减少了5.61%。变动原因 是：本年度在职人数的变动。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗支出类年初预算数为0万元，与上年 23.13万元相比减少了23.13万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初  预算0万元，与上年23.13万元相比减少了23.13万元，

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减少了100%。变动原因是：年初预算数细化错误，

分别细化到2010301行政运行款项11.21万元，细化  2010303机关服务款项12.92万元，故2101101款项为 0万元。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为31.33万元，与上年29.68 万元相比减少1.65万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算31.33 万元，与上年29.68万元相比增加1.65万元，增加了5.56%。 变动原因是：2024年较2023年增加3名党群服务中心工作人 员，人员经费增加。

 

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度一般公共 预算财政拨款基本支出预算485.43万元，其中：

(一)人员经费401.03万元。主要包括：基本工资122.56  万元、津贴补贴152.03万元、奖金10.21万元、绩效工资0万 元、机关事业单位基本养老保险缴费38.98万元、职工基本医 疗保险缴费24.12万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公 积金31.33万元、退休费20.39万元、奖励金0.04万元。

(二)公用经费37.58万元。主要包括：办公费3.34万   元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、

 

 

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电费0万元、邮电费0万元、取暖费15.86元、物业管理费0万 元、差旅费5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会 议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0 万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、

福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用 11.88万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万 元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度一般公共   预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(  境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0  万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，增长0%;其中：

1.  因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算 增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

 

 

 

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3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度政府性基

金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主 要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度国有资本

经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要 原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度预算安排

项目4个，项目预算总金额46.83万元。其中，财政本年拨款 金额46.83万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资 金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度机构运行

经费预算支出37.58万元，与上年37.41万元相比增加0.17万 元，增长0.45%。主要原因是：本年度有新增人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度政府采购  支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采 购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

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十三、国有资产占用情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上  的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

牙克石市人民政府永兴街道办事处2024年度填报绩效  目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项 目的100%。公开填报绩效目标的项目预算46.83万元，占全 部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

 

一 、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三 、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

 

 

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四 、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金 以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补 助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他

收入(包含债务收入、投 资收益等)。

五 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任 务而发

生的人员支出和公用支出。

六 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任 务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家

庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财  政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护  费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位) 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训  费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公  务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安  全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开  支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算  安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料  及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办  公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽              联系电话：15647067799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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