2025年度牙克石市

 

供销合作社联合社预算公开

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年1月18日

公开时间：2025年1月24日

 

目录

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门概况

 

 

一、主要职能职责

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农牧业综合开发及扶贫开发等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.  根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、产业办、合作指导办。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.  从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：牙克石市供销合作社联合社部门本级。详细情况见表：

 

 

 

 

 

 

 

三、2025年度供销社主要工作任务及目标

 

一是加强优化农资销售，着力促进农资保供稳供，不断提高备耕生产供销系统所供优质化肥的市场份额，形成按需送货、因地配肥、指导到户的“一条龙”农资供应服务模式。

二是加大牧原镇“三位一体”综合合作组织建设力度，力争要在2025年实现全面建成并稳定运营，并总结试点地区的成功经验和问题不足，以更完善的思路和举措在全市各镇进行全面推广。

三是抓好项目申报工作，紧盯本系统的项目申报指南，抓好项目储备和部门间协调，以项目建设带动和提升我市供销服务体系综合改革不断向纵深拓展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

供销社2025年度收入、支出预算总计155.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加         19.6万元，增长 14.42%，增长原因为：2024年度因工作调动，转入2人；我单位因新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。因此收支预算增加。其中：

（一）收入预算总计155.51万元。包括：

1.  本年收入合计155.51万元。

（1） 一般公共预算拨款收入155.51万元，与上年相比增加  19.6万元，增长14.42%。主要原因2024年度因工作调动，转入2人；我单位因新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。因此收入预算增加。

（2） 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3） 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4） 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5） 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6） 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7） 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8） 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9） 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2.  上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
3.  本年支出合计155.51万元。

（二）支出预算总计155.51万元。包括：

 

一般公共服务（类）支出155.51万元，主要用于单位职工工资支付、缴纳五险一金以及为保障单位日常运转产生的人员经费支出。与上年相比增加19.6万元，增长14.42%。主要原因为：2024年度因工作调动，转入2人；我单位因新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。因此支出预算增加。

（1）社会保障和就业支出40.08万元，主要用于在职职工养老保险支出以及保障退休人员基本工资性支出，与上年相比增加2.75万元，增长7.37%，主要原因是2024年9月在职转退休1人，因此退休人员基本工资性支出增加。

（2）卫生健康支出6.87万元，主要用于在职职工医疗保险支出以及退休人员大病支出，与上年相比增加0.61万元，增长9.74%，主要原因是2024年度因工作调动，转入2人，在职转退休1人，因此在职职工医疗保险支出以及退休人员大病支出增加。

（3）商业服务业等支出99.21万元，其中基本支出为94.21万元，主要用于在职职工工资发放以及人员经费支出，与上年相比增长10.21万元，增长12.15%，主要原因是2024年度因工作调动，转入2人。因此用于在职职工工资发放以及人员经费支出增加。项目支出5万元，主要用于保运转公用经费，与上年相比增长5万元，增长100%，主要原因为我单位新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。因此商业服务业支出增加。

（4）住房保障支出9.35万元，主要用于在职职工住房公积金支出，与上年相比增加1.02万元，增长12.24%，主要原因是2024年度因工作调动，转入2人，因此用于在职职工住房公积金支出增加，住房保障性支出增加。

2.  年终结转结余0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

 

 

二、收入预算情况说明

 

供销社2025年度收入预算总计155.51万元，包括本年收入155.51万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入155.51万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

图 1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

 

供销社2025年度支出预算合计155.51万元，其中：

基本支出150.51万元，占96.78%；

项目支出5万元，占3.22%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

图 2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

供销社2025年度财政拨款收、支总预算155.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.6万元，增长14.42%。主要原因是2024年度因工作调动，转入2人；我单位因新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 

供销社2025年度一般公共预算财政拨款支出预算155.51万

元，与上年相比增加19.6万元，增长14.42%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出40.08万元，主要用于在职职工养老保险支出以及保障退休人员基本工资性支出，与上年相比增加2.75万元，增长7.37%，主要原因是2024年9月在职转退休1人，因此退休人员基本工资性支出增加。

（2）卫生健康支出6.87万元，主要用于在职职工医疗保险支出以及退休人员大病支出，与上年相比增加0.61万元，增长9.74%，主要原因是2024年度因工作调动，转入2人，在职转退休1人，因此用于在职职工医疗保险支出以及退休人员大病支出增加。

（3）商业服务业等支出99.21万元，其中基本支出94.21万元，主要用于在职职工工资发放以及人员经费支出，与上年相比增长10.21万元，增长12.15%，主要原因是2024年因工作调动转入2人，因此用于在职职工工资发放以及人员经费支出增加。项目支出5万元，主要用于保运转公用经费，与上年相比增长5万元，增长100%，主要原因为我单位新增“三位一体”重点工作，为推行工作有序开展，申请保运转公用经费5万元做保障。因此商业服务业等支出增加。

(4)住房保障支出9.35万元，主要用于在职职工住房公积金支出，与上年相比增加1.02万元，增长12.24%，主要原因是2024年因工作调动转入2人，因此用于在职职工住房公积金支出增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

供销社2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算150.51万元，

其中：

（一）人员经费 141.63万元。主要包括：基本工资39.50万元、津贴补贴42.23万元、奖金3.29万元、住房公积金9.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、其他社会保障缴费0.15万元、退休费28.30万元。

（二）公用经费8.88 万元。主要包括：办公费1万元、其中：政府采购办公经费0.05万元，公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用6.48万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 

供销社2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%； 公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.67%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年预算无增减。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年预算无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.4万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因2025年自治区一体化系统重新核定公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年预算无增减。

 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

供销社2025年度政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

供销社2025年度国有资本经营预算支出0万元。 主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

 

供销社2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

 

供销社2025年度机构运行经费预算支出8.88万元，与上年相比增加0.72万元，增长8.82%。主要原因是：2024年因工作调动转入2人，因此机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

 

供销社2025年度政府采购支出预算总额1.05万元，其中：拟采购货物支出1.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

 

供销社共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

供销社2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5万元，占全部项目预算的 3.22%。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

 

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

 

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排

的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张美珊

联系电话：17614608936

 

第五部分 2025年度部门预算表

 

见附件