| 表9 | |||||||||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | |
| 住房公积金 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 53.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||
| 失业保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 0.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 工伤保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 0.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 大病保险 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 39.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 58.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 工资性支出 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 11-工资福利支出 | 486.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||
| 独生子女费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 退休费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 12-对个人和家庭补助支出 | 22.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 公务交通补贴 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 21-公用经费 | 31.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||
| 取暖费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 21-公用经费 | 17.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 一般公用经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 21-公用经费 | 31.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | ||||||
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 临聘--公益性岗工资和社保 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 4.13 | 我镇共有公益岗位人员1人，用于1人的工资及社保缴费，促进提升服务水平，提高服务效率。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 公益岗位人数 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 10 | |
| 公益岗服务月份 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 公益岗补贴发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 足额发放保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 社保医保等缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 公益岗工资及社保 | 反向 | 小于等于 | 4.13 | 万元 | 5 | |||||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 工资惠及生活率 | 定性 | 有效惠及 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 增加居民就业岗位 | 定性 | 有效增加 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保证各项工作正常顺利开展 | 定性 | 有效开展 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公益岗位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 临聘--社区工作者工资和社保 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 63.94 | 我镇共有社区工作者及离任居委会工作人员13人，用于13人的工资及社保缴费，推动社区服务质量。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 社区岗位人数 | 正向 | 等于 | 11 | 人 | 10 | |
| 社区数量 | 正向 | 等于 | 2 | 个 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 足额发放保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 社保医保等缴纳及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 社区岗位工资及社保总成本 | 反向 | 小于等于 | 63.94 | 万元 | 5 | |||||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高生活质量水平 | 定性 | 有效提高 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 增加居民就业岗位 | 定性 | 有效增加 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保证各项工作正常顺利开展 | 定性 | 有效开展 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 临聘—动物防疫员生活补助 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 3.36 | 牙克石市塔尔气镇人民政府动物防疫员7人，用于为我镇动物防疫员7名的工资，有利于农牧工作更好的开展，保障辖区内农牧民生产生活有序进行。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 动物防疫人员数 | 正向 | 等于 | 7 | 人 | 10 | |
| 动物防疫次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次/年 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 动物防疫资金使用合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||||
| 动物疫苗工作接种质量率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 防疫员补贴时效 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | |||||||
| 动物防疫资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 工资费用成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 预算指标下达金额 | 反向 | 小于等于 | 3.36 | 万元 | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 工资惠及生活率 | 定性 | 有效惠及 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对于病虫害的控制 | 定性 | 有效控制 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运转 | 定性 | 有效保障 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 防疫员满意程度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 临聘--离任居委会人员工资 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 1.89 | 牙克石市塔尔气镇人民政府共有临聘--离任居委会工作人员2人，用于2人的工资支出，可有效保障离任居委会人员生活质量水平。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 离任居委会岗位人数 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 10 | |
| 离任居委会岗位工资发放标准 | 正向 | 等于 | 788 | 元 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 重点工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 足额发放保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 离任居委会岗位工资成本数 | 反向 | 小于等于 | 1.89 | 万元 | 5 | |||||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高生活质量水平 | 定性 | 有效提高 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 增加离任居委会人员岗位 | 定性 | 有效增加 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保证各项工作正常顺利开展 | 定性 | 有效开展 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 离任居委会人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 保运转--维修（护）费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 26.39 | 用于我镇防火巷道清理和河道清理及周边清四乱(包含用工劳务费、维修费及加油款)、防汛等各项支出，保障本辖区内卫生环境持续向好。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 镇区防汛检查出巡次数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 次 | 10 | |
| 环境卫生治理次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||||
| 防灾防范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 环境卫生治理时效 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 263890 | 元 | 5 | |||||||
| 经费节约率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 资金利用 | 定性 | 有效利用 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对群众生活环境提供便利 | 定性 | 有效提供 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 减少灾害发生率 | 定性 | 有效减少 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 保运转-社区党建工作经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 12.00 | 通过开展党员培训，组织党员参观见学等活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为社区百姓做标杆，带动群众做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 党员学习教育覆盖人次 | 正向 | 大于等于 | 260 | 次 | 5 | |
| 质量指标 | 党员参与率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 党建工作达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 社区党建工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 拨付经费及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 社区党建经费使用 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 5 | |||||||
| 资金节约率 | 正向 | 大于等于 | 5 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 资金利用 | 定性 | 有效利用 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高党建活动成效发挥党组织战斗堡垒作用 | 定性 | 有效提高 | 5 | |||||||||
| 生态效益指标 | 党建引领促进生态环保 | 定性 | 有效开展 | 5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提高对党员工作的认可度 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区党员及群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展党建活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 10 | ||||||
| 保运转-新时代文明实践站武装部退役军人服务经费 | 067001-牙克石市塔尔气镇人民政府 | 31-部门预算项目 | 4.00 | 用于我镇开展新时代文明实践所建设及日常工作及宣传经费，武装部经费、退役军人服务中心站经费，方便交流学习，促进公益活动，推动社会文明。 | 产出指标(50分) | 质量指标 | 资金使用合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 活动开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 万元 | 5 | |||||||
| 经费节约率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 5 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 资金利用 | 定性 | 有效利用 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高群众文明素质辖区文明程度 | 定性 | 有效提高 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运转 | 定性 | 有效保障 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | ||||||
| 参与开展宣传活动人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 工作宣传效果 | 定性 | 有效宣传 | 5 | |||||||||
| 合 计 | 858.09 | ||||||||||||
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