2025年度牙克石市人民政府胜利街道 部门预算公开
批复时间：2025年1月18日
公开时间：2025年1月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、项目绩效目标情况说明
十二、政府采购情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
牙克石市人民政府胜利街道成立于1984年8月，位于牙克石市区东南部，西与永兴街道毗邻，北抵红旗街道，东、南与东兴街道相接，即东至门都河大桥、南至界碑、西至林城路、北至兴安街。辖区面积3.91平方公里，设有3个社区，132个居民小组，总人户10482户、23591人。
（二）部门主要职责
胜利街道设有党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室、民生事务办公室。
街道是市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责, 主要负责辖区内的党的建设和管理本辖区的行政工作，做好社会治安综合治理、人口和计划生育、以及涉及民生问题的主要工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，牙克石市人民政府胜利街道部门预算包括：牙克石市人民政府胜利街道本级预算。
（一）牙克石市人民政府胜利街道部门机构及人员基本情况
部门本级下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。本部门无下属单位。
2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 54人，其中：行政编制16人，工勤编制3人，胜利街道党群服务中心事业编制35人。截止2024年12月底，在职37人，其中：行政编制15人，工勤2人，事业编制20人。退休16人，遗属1 人。
（二）牙克石市人民政府胜利街道部门设置情况
纳入2025年部门预算编制范围的一预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
牙克石市人民政府胜利街道 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年主要工作任务及目标
一是全面打造“胜利一家”抓铸牢。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”主题，认真落实全方位建设模范自治区各项任务，常态化开展感党恩、听党话、跟党走群众教育实践活动，积极创建民族团结进步示范社区。坚持以“五个一”为自定载体，挖掘整合文化元素，将民族团结融入基层治理各方面。二是全面打造“胜利翼家”强引领。坚持把党建引领基层治理和全面从严治党作为党的领导之两翼，巩固深化社区“5V4T4S”模式，重点在为老服务内容拓展、精神文明影响扩围、志愿服务模式创新集中发力。推动新业态党组织孵化基地提质提效，年度坚强堡垒支部创建实现“+1”目标。压实“两个责任”，抓严“一岗双责”，突出个性化导向，细化领导纪实工作手册，实化六个清单管理。三是全面打造“胜利亿家”聚合力。加强与企事业单位构建共建共治格局，重点用好“社区吹哨部门报到”“双报到双服务双报告”“党建联盟”“开放大学联合街道社区学校”四个助力载体，汇聚更大指向力、牵动力。充分发挥社会组织优势，壮大志愿服务力量，用活爱心超市积分线上线下双兑换模式，积极打造四星级爱心驿站、升级版心理咨询、青少年服务“三个志愿”品牌。四是全面打造“胜利议家”汇民智。进一步畅通群众议事渠道。利用社区共治理事厅、街道一站式接待大厅、业委会组建及作用发挥，更好地落实居民自治制度；认真落实“四下基层”，践行“枫桥经验”，全面推行“警格+网格”，代表委员进网格等做法，常态化开展一日办公、下访接访，推动问题发现解决闭环管理。五是全面打造“胜利宜家”促发展。本着打通堵塞点、撬动发力点、转准切入点，结合街道职能职责和实际，本着宜做就做、能做尽做，穷尽一切办法抓招商，倾尽一切感情抓环境，用尽一切资源抓服务，认真落实“放管服”改革，扎实开展帮办代办，确保12345三率实现100%，确保完成招商任务。积极服务企业直播带货，全力搭建就业供需平台，力所能及为全市发展做“加法”，为企业纾困做“减法”。六是全面打造“胜利益家”谋福祉。坚持人民至上，厚植人民情怀，切实打通“最后一公里”，统筹抓好涉及民生问题的一揽子解决。结合辖区实际，特别是历史欠账，在深入调研基础上，积极争取项目资金修补石油公司道路和农机厂家属楼西侧道路，以及就业增收、安全加固、风尚引领和为老服务“四个促进”项目。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年度收入、支出预算总计810.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加297.50万元，增长58.05%。其中：
（一）收入预算总计810.02万元。包括：
1．本年收入合计810.02万元。
（1）一般公共预算拨款收入810.02万元，与上年相比增加297.50万元，增长58.05%。主要原因是2025年新增项目临聘-社区工作人员工资及保险离任居委生活补贴。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年一致。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。
（5）事业收入 0万元，与上年一致。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年一致。
（7）上级补助收入0万元，与上年一致。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年一致。
（9）其他收入0万元，与上年一致。
2．上年结转结余0万元。与上年一致。
（二）支出预算总计810.02万元。包括：
1．本年支出合计810.02万元。
（1）一般公共服务支出682.40万元，主要用于人员工资及办公经费。与上年相比增加298.75万元，增长77.87%。主要原因是2025年新增项目临聘-社区工作人员工资及保险离任居委生活补贴。
（2）社会保障和就业支出68.19万元，主要用于养老保险及退休人员工资。与上年相比减少1.48万元，减少2.12%。主要原因是养老保险及退休人员工资减少。
（3）卫生健康支出25.62万元，主要用于职工医疗。与上年相比增加0.03万元，增长0.12%。主要原因是职工医疗保险增加。
（4）住房保障支出33.81万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加0.19万元，增长0.57%，主要原因是住房公积金增加。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年收入预算总计810.02万元，包括本年收入810.02万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入810.02万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年支出预算合计810.02万元，其中：
基本支出476.92万元，占58.88%；
项目支出333.10万元，占41.12%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年度财政拨款收、支总预算810.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加297.50万元，增长58.05%。主要原因是2025年新增项目临聘-社区工作人员工资及保险离任居委生活补贴。
五、一般公共预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年一般公共预算财政拨款支出预算810.02万元，与上年相比增加297.50万元，增长58.05%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为682.40万元，与上年相比增加298.75万元。其中：
1.政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算240.86万元，与上年相比增加42.51万元，增长21.43%。变动原因：人员经费增加。
2. 政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算298.12万元，与上年相比增加298.12万元，增长100%。变动原因：2025年新增项目临聘-社区工作人员工资及保险和离任居委生活补贴。
3. 政府办公厅（款）机关服务（项）。年初预算126.28万元，与上年相比减少4.62万元，减少3.53%。变动原因：人员减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出年初预算数为68.19万元，与上年相比减少1.48万元。其中：
1．行政单位离退休年初预算25.88万元，与上年相比减少2.05万元，减少7.34%。变动原因：退休人员减少1人致使退休工资减少。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗年初预算25.62万元，与上年相比增加0.03万元。其中：
1.行政单位医疗年初预算11.28万元，与上年相比增加0.52万元，增长4.83%。变动原因：2025年医保比例上调使医保增加。
2.事业单位医疗年初预算14.34万元，与上年相比减少0.49万元。减少3.3%。变动原因：事业减少1人使医保减少以及2025年医保比例上调使医保增加。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出年初预算数为33.81万元，与上年相比增加0.19万元。其中：
1.住房公积金年初预算数33.81万元，与上年相比增加0.19万元。变动原因：住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算476.92万元。
（一）人员经费 439.68万元。主要包括：基本工资130.28万元、津贴补贴130.94万元、奖金10.86万元、绩效工资35.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.31万元、职工基本医疗保险缴费25.62万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金33.81万元、退休费25.88万元、生活补助3.40万元。
（二）公用经费37.24万元。主要包括：办公费8万元、取暖费12.94万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用11.34万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.4万元，与上年相比减少0.1万元；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.4万元，与上年相比减少0.1万元。
3．公务接待费预算支出0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年政府性基金支出预算支出0万元，与上年一致。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。
十、项目支出预算情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年预算安排项目5个，项目预算总金额333.10万元。其中，财政本年拨款金额333.10万元，单位资金0万元。
十一、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标2 个，公开项目占全部预算项目的40 %。公开填报绩效目标的项目预算26.72万元，占全部项目预算的8.02%。
十二、政府采购情况说明
牙克石市人民政府胜利街道2025年政府采购支出预算总额0.16万元，其中：拟采购其他服务支出0.16万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙玉莹 联系电话：18810311810
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
顶部
打印
关闭